第三部分  上海市松江区泗泾镇财政所2024年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾镇财政所2024年度收入支出总计262.57万元。与2023年度相比，收入支出总计增加4.92万元，增长1.91%。主要原因：2024收入支出增加主要原因是项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计262.57万元，其中：财政拨款收入262.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计262.57万元，其中：基本支出213.67万元，占81.38%；项目支出48.91万元，占18.62%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾镇财政所2024年度财政拨款收入支出总计262.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加4.92万元，增长1.91%。主要原因：2024年收入支出增加主要原因是项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出262.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.92万元，增长1.91%。主要原因：2024年支出增加主要原因是项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出262.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）189.03万元，占72%；社会保障和就业支出（类）53.13万元，占20.23%；卫生健康支出（类）11.65万元，占4.44%；住房保障支出（类）8.76万元，占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.6万元，支出决算为262.57万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出。主要用于：财政所工作人员工资、

津补贴等。年初预算为 174.17 万元，支出决算为189.03 万元。

2、社会保障和就业支出。主要用于：财政所工作人员社保、

公积金、职业年金等。年初预算为 55.62万元，支出决算为 53.13万元。

3、卫生健康支出。主要用于：财政所工作人员医保等。年

初预算为11.65 万元，支出决算为 11.65 万元。

4、住房保障支出。主要用于：财政所工作人员公积金等。

初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出213.67万元。其中：人员

经费 207.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、

社保缴费、公积金等；公用经费 6.33万元，主要包括：办公费、 差旅费、工会费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区泗泾镇财政所2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江泗泾镇财政所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区泗泾镇财政所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区泗泾镇财政所2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目4个，涉及预算金额49.25万元；绩效跟踪评价的2024年度项目4个，涉及预算金额48.91万元；绩效自评的2024年度项目4个，涉及预算金额49.25万元，平均得分99分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出6.33万元，比2023年度减少1.34万元，下降1.75%。主要原因是日常经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区泗泾镇财政所2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为19.7万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额19.7万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市松江区泗泾镇共有车辆0辆。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。