上海市松江区泗泾镇人民政府（本级） 2024年度决算

信息来源：发布时间：2025-08-07 阅读次数: 次

目录

第一部分上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关法律、法规、政策。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，报告执行决议、决定和命令的情况。

2、管理本行政区域内的经济事业，制定本镇经济和社会发展计划，经镇人民代表大会审议决定后组织实施。

3、负责编制全镇产业发展中长期规划，负责产业的管理，对新建项目做好跟踪服务、协调、指导工作，做好全镇经济运行和经营情况的统计、分析。研究制定本镇民营经济发展规划，协调做好第三产业的指导、协调、服务工作，促进镇级经济的发展。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，处理人民来信、来访、调解民间纠纷，加强社会治安综合治理，严格交通和消防的管理，依法处置违法行为。

5、发展社会保障、社会公益和社会福利事业，负责民政、老龄和残疾人工作、劳动和社会保障工作；指导、支持村（居）民委员会开展工作，帮助其进行组织、制度和业务建设。

6、发展教育、科学、文化、卫生、体育事业，组织实施义务教育，普及科学技术知识，保护文物，开展群众性文化、体育活动和爱国卫生运动、加强人口和计划生育、妇幼保健工作，做好青少年和老年人保护工作。

7、加强镇级财政的监督、管理，按计划、预算管理镇财政收入和支出，执行国家财政、财税工作的法律、政策，保证国家财政收入的完成。

8、管理人事、劳动、统计工作。

9、制定和组织实施镇、村的集镇建设计划，加强公用设施建设、水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理利用自然资源，保护和改善生活环境和生态环境。

10、加强预备役、兵员征集和民兵工作。

11、协助和支持上级机关派驻在本行政区域内单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据区编委《关于同意泗泾镇机关、事业单位及执法机构调整设置方案的批复》规定，上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、社区建设办公室、城市综合管理办公室、平安建设办公室；42个居民区以及镇人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

第二部分上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21025.90	一、一般公共服务支出	17071.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	12905.42	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	317.41
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1338.82
		九、卫生健康支出	599.68
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	12905.42
		十二、农林水支出	290.00
		十三、交通运输支出	963.92
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	442.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	33931.32	本年支出合计	33931.16
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	42.83	年末结转和结余	42.99
总计	33974.15	总计	33974.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		33931.32	33931.32
201	一般公共服务支出	17071.52	17071.52
20101	人大事务	12.99	12.99
2010199	其他人大事务支出	12.99	12.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16971.66	16971.66
2010301	行政运行	6602.39	6602.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10369.27	10369.27
20129	群众团体事务	50.08	50.08
2012902	一般行政管理事务	50.08	50.08
20133	宣传事务	36.79	36.79
2013302	一般行政管理事务	36.79	36.79
205	教育支出	317.41	317.41
20599	其他教育支出	317.41	317.41
2059999	其他教育支出	317.41	317.41
208	社会保障和就业支出	1338.82	1338.82
20805	行政事业单位养老支出	396.01	396.01
2080501	行政单位离退休	73.13	73.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.01	212.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.39	105.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48
20810	社会福利	694.21	694.21
2081001	儿童福利	30.00	30.00
2081006	养老服务	17.50	17.50
2081099	其他社会福利支出	646.71	646.71
20811	残疾人事业	248.59	248.59
2081104	残疾人康复	248.59	248.59
210	卫生健康支出	599.68	599.68
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18
21099	其他卫生健康支出	521.50	521.50
2109999	其他卫生健康支出	521.50	521.50
211	节能环保支出	2.00	2.00
21111	污染减排	2.00	2.00
2111103	减排专项支出	2.00	2.00
212	城乡社区支出	12905.42	12905.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12905.42	12905.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	1239.02	1239.02
2120802	土地开发支出	11666.40	11666.40
213	农林水支出	290.00	290.00
21303	水利	290.00	290.00
2130305	水利工程建设	290.00	290.00
214	交通运输支出	963.92	963.92
21401	公路水路运输	963.92	963.92
2140106	公路养护	963.92	963.92
221	住房保障支出	442.56	442.56
22102	住房改革支出	442.56	442.56
2210201	住房公积金	199.07	199.07
2210203	购房补贴	243.50	243.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
合计		33931.16	7522.69	26408.47
201	一般公共服务支出	17071.36	6602.22	10469.13
20101	人大事务	12.99		12.99
2010199	其他人大事务支出	12.99		12.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16971.49	6602.22	10369.27
2010301	行政运行	6602.22	6602.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10369.27		10369.27
20129	群众团体事务	50.08		50.08
2012902	一般行政管理事务	50.08		50.08
20133	宣传事务	36.79		36.79
2013302	一般行政管理事务	36.79		36.79
205	教育支出	317.41		317.41
20599	其他教育支出	317.41		317.41
2059999	其他教育支出	317.41		317.41
208	社会保障和就业支出	1338.82	399.73	939.09
20805	行政事业单位养老支出	396.01	396.01
2080501	行政单位离退休	73.13	73.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.01	212.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.39	105.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48
20810	社会福利	694.21	3.72	690.49
2081001	儿童福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	17.50		17.50
2081099	其他社会福利支出	646.71	3.72	643.00
20811	残疾人事业	248.59		248.59
2081104	残疾人康复	248.59		248.59
210	卫生健康支出	599.68	78.18	521.50
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18
21099	其他卫生健康支出	521.50		521.50
2109999	其他卫生健康支出	521.50		521.50
211	节能环保支出	2.00		2.00
21111	污染减排	2.00		2.00
2111103	减排专项支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	12905.42		12905.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12905.42		12905.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	1239.02		1239.02
2120802	土地开发支出	11666.40		11666.40
213	农林水支出	290.00		290.00
21303	水利	290.00		290.00
2130305	水利工程建设	290.00		290.00
214	交通运输支出	963.92		963.92
21401	公路水路运输	963.92		963.92
2140106	公路养护	963.92		963.92
221	住房保障支出	442.56	442.56
22102	住房改革支出	442.56	442.56
2210201	住房公积金	199.07	199.07
2210203	购房补贴	243.50	243.50

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21025.90	一、一般公共服务支出	17071.36	17071.36
二、政府性基金预算财政拨款	12905.42	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	317.41	317.41
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1338.82	1338.82
		九、卫生健康支出	599.68	599.68
		十、节能环保支出	2.00	2.00
		十一、城乡社区支出	12905.42		12905.42
		十二、农林水支出	290.00	290.00
		十三、交通运输支出	963.92	963.92
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	442.56	442.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	33931.32	本年支出合计	33931.16	21025.74	12905.42
年初财政拨款结转和结余	40.88	年末财政拨款结转和结余	41.04	41.04
一、一般公共预算财政拨款	40.88
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	33972.20	总计	33972.20	21066.78	12905.42

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	17071.36	6602.22	10469.13
20101	人大事务	12.99		12.99
2010199	其他人大事务支出	12.99		12.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16971.49	6602.22	10369.27
2010301	行政运行	6602.22	6602.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10369.27		10369.27
20129	群众团体事务	50.08		50.08
2012902	一般行政管理事务	50.08		50.08
20133	宣传事务	36.79		36.79
2013302	一般行政管理事务	36.79		36.79
205	教育支出	317.41		317.41
20599	其他教育支出	317.41		317.41
2059999	其他教育支出	317.41		317.41
208	社会保障和就业支出	1338.82	399.73	939.09
20805	行政事业单位养老支出	396.01	396.01
2080501	行政单位离退休	73.13	73.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.01	212.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.39	105.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48
20810	社会福利	694.21	3.72	690.49
2081001	儿童福利	30.00		30.00
2081006	养老服务	17.50		17.50
2081099	其他社会福利支出	646.71	3.72	643.00
20811	残疾人事业	248.59		248.59
2081104	残疾人康复	248.59		248.59
210	卫生健康支出	599.68	78.18	521.50
21011	行政事业单位医疗	78.18	78.18
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18
21099	其他卫生健康支出	521.50		521.50
2109999	其他卫生健康支出	521.50		521.50
211	节能环保支出	2.00		2.00
21111	污染减排	2.00		2.00
2111103	减排专项支出	2.00		2.00
213	农林水支出	290.00		290.00
21303	水利	290.00		290.00
2130305	水利工程建设	290.00		290.00
214	交通运输支出	963.92		963.92
21401	公路水路运输	963.92		963.92
2140106	公路养护	963.92		963.92
221	住房保障支出	442.56	442.56
22102	住房改革支出	442.56	442.56
2210201	住房公积金	199.07	199.07
2210203	购房补贴	243.50	243.50

合计		21025.74	7522.69	13503.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2247.06	302	商品和服务支出	5186.55
30101	基本工资	568.43	30201	办公费	996.28
30102	津贴补贴	691.44	30202	印刷费
30103	奖金	352.57	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资		30205	水费	14.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.01	30206	电费	208.22
30109	职业年金缴费	105.39	30207	邮电费	20.98
30110	职工基本医疗保险缴费	78.18	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.28
30112	其他社会保障缴费	19.41	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	199.07	30212	因公出国（境）费用	13.16
30114	医疗费		30213	维修（护）费	139.11
30199	其他工资福利支出	20.06	30214	租赁费	211.34
303	对个人和家庭的补助	83.03	30215	会议费	29.71
30301	离休费		30216	培训费	54.14
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金	9.89	30224	被装购置费
30305	生活补助	73.13	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	1587.72
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	721.82
30308	助学金		30228	工会经费	28.38
30309	奖励金		30229	福利费	3.12
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1122.61
			310	资本性支出	6.05
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	6.05
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
人员经费合计		2330.09	公用经费合计		5192.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费
合计		因公出国（境）费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
51.00	13.92	20.00	13.16	2.00	0.64			2.00	0.64	29.00	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计			12905.42	合计	基本支出	项目支出
				12905.42		12905.42
212	城乡社区支出		12905.42	12905.42		12905.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12905.42	12905.42		12905.42
2120801	征地和拆迁补偿支出		1239.02	1239.02		1239.02
2120802	土地开发支出		11666.40	11666.40		11666.40

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计				合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度收入总计33974.15万元，支出总计33974.15万元。与2023年度相比，收入总计增加29912.84万元，增长736.53%。支出总计增加29912.84万元，增长736.53%。主要原因：机构改革内设机构并入人民政府（本级），财政代编政府实事项目列入人民政府（本级）等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33931.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21025.90万元，占61.97%；政府性基金预算财政拨款收入12905.42万元，占38.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33931.16万元，其中：基本支出7522.69万元，占22.17%；项目支出26408.47万元，占77.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入总计33972.20万元，支出总计33972.20万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加29910.89万元，增长736.48%。财政拨款支出总计增加29910.89万元，增长736.48%。主要原因：机构改革内设机构并入人民政府（本级），财政代编政府实事项目列入人民政府（本级）等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出21025.74万元，占本年支出合计的61.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16964.43万元，增长417.71%。主要原因：机构改革内设机构并入人民政府（本级），财政代编政府实事项目列入人民政府（本级）等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出21025.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17071.36万元，占81.19%；教育支出（类）317.41万元，占1.51%；社会保障和就业支出（类）1338.82万元，占6.37%；卫生健康支出（类）599.68万元，占2.85%；节能环保支出（类）2万元，占0.01%；农林水支出（类）290万元，占1.38%；交通运输支出（类）963.92万元，占4.58%；住房保障支出（类）442.56万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为21519.12万元，支出决算为21025.74万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：人大经费。年初预算为15.00万元，支出决算为12.99万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：镇政府公务员工资、津补贴、日常公用经费等。年初预算为7489.58万元，支出决算为6602.22万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：人民政府日常经费等。年初预算为10868.03万元，支出决算为10369.27万元。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：群众团体经费。年初预算为61.50万元，支出决算为50.08万元。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：宣传经费。年初预算为50万元，支出决算为36.79万元。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：其他教育支出。年初预算为440.12万元，支出决算为317.41万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政人员离退休经费。年初预算为83.44万元，支出决算为73.13万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为265.42万元，支出决算为212.01万元。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位年金。年初预算为132.71万元，支出决算为105.39万元。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：其他行政事业单位养老支出。年初预算为16.49万元，支出决算为5.48万元。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：孤儿安置。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：养老服务。年初预算为0.00万元，支出决算为17.50万元。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：其他社会福利支出。年初预算为704.01万元，支出决算为646.71万元。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人康复。年初预算为276.69万元，支出决算为248.59万元。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算为165.89万元，支出决算为78.18万元。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康支出。年初预算为521.50万元，支出决算为521.50万元。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：减排专项支出。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。

18、农林水利支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利工程建设。年初预算为0.00万元，支出决算为290.00万元。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：公路养护。年初预算为0.00万元，支出决算为963.92万元。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为199.07万元，支出决算为199.07万元。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为229.68万元，支出决算为243.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出7522.69万元。其中：人员经费2330.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费5192.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、差旅费、培训费、会议费、福利费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为51.00万元，支出决算为13.92万元，完成预算的27.29%，其中：因公出国（境）费决算为13.16万元，完成预算的65.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.64万元，完成预算的31.82%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的0.41%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加12.83万元，增长1177.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加13.16万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.20万元，增长45.45%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降81.54%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2023年未发生因公出国（境）支出，2024年发生因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车保养费保险费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.16万元，占94.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.64万元，占4.57%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出13.16万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：出国考察。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出0.64万元。主要用于车辆保险及保养费用。2024年，上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.12万元。其中：

国内公务接待支出0.12万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于上级部门检查及协调，公务接待1批次、8人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入12905.42万元，支出12905.42万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：征地和拆迁补偿支出。年初预算为0.00万元，支出决算为1239.02万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有土地出让。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要用于：土地开发支出。年初预算为0.00万元，支出决算为11666.40万元。决算数大于预算数的主要原因：年内有土地出让。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《泗泾镇行政事业单位内部控制制度》、《泗泾镇财政预算绩效管理办法》，建立了泗泾镇预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目10个，涉及预算金额12936.85万元；绩效跟踪评价的2024年度项目10个，涉及预算金额12936.85万元；绩效自评的2024年度项目10个，涉及预算金额12936.85万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出5192.60万元，比2023年度增加4123.11万元，增长385.52%。主要原因是机构改革内设机构并入人民政府（本级），财政代编列入人民政府（本级）等。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为3421.22万元，其中：货物采购金额90.61万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额3330.61万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市松江区泗泾镇人民政府（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：