第三部分  上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度收入支出总计2365.90万元。与2023年度相比，收入支出总计减少304.45万元，下降11.4%。主要原因：经费减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计2365.90万元，其中：财政拨款收入2345.80万元，占99.15%；其他收入20.10万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2365.90万元，其中：基本支出1146.29万元，占48.45%；项目支出1219.61万元，占51.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度财政拨款收入支出总计2345.80万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加1383.10万元，增长143.67%。主要原因：2024年度预算99.15%在财政补助收入里。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2345.80万元，占本年支出合计的99.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1383.1万元，增长143.67%。主要原因：2024年度预算99.15%在财政补助收入里。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2345.80万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出109.34万元，占 4.66 %；机关事业单位职业年金缴费支出52.40万元，占2.23 %；行政单位医疗支出14.86万元，占0.64 %；城管执法支出1966.60万元，占83.83%； 住房公积金82.00万元，占 3.50%，购房补贴120.60万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2345.80万元，支出决算为2345.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为109.34万元，支出决算为109.34万元。

2、机关事业单位职业年金缴费。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为52.4万元，支出决算为52.4万元。

3、行政单位医疗支出缴费。主要用于：行政单位医疗支出缴费。年初预算为14.86万元，支出决算为14.86万元。

4、城管执法支出。主要用于：城管执法支出。年初预算为1966.6万元，支出决算为1966.6万元。

5、住房公积金缴费。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为82万元，支出决算为82万元。

6、购房补贴缴费。主要用于：购房补贴缴费。年初预算为120.60万元，支出决算为120.60万元。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1126.19万元。其中：人员经费973.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、职业年金、医疗金、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费152.32万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了财政项目支出绩效目标申报制度，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目1个，涉及预算金额1436.2万元；绩效跟踪评价的2024年度项目1个，涉及预算金额1436.2万元；绩效自评的2024年度项目1个，涉及预算金额1436.2万元，绩效评级为“良”的项目1个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区泗泾镇综合行政执法队2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，上海市松江区泗泾镇综合行政执法队无国有资产占有使用情况。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。