财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区九亭镇人民政府（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024年度收入支出总计69707.40万元。与2023年度相比，收入支出总计减少50202.01万元，下降41.87%。主要原因：城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计69707.4万元，其中：财政拨款收入56943.74万元，占81.69%；其他收入12763.66万元，占18.31%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计69707.4万元，其中：基本支出5349.08万元，占7.67%；项目支出64358.32万元，占92.33%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024年度财政拨款收入支出总计56943.74万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少33376.9万元，下降36.95%。主要原因：城乡社区支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出44554.55万元，占本年支出合计的63.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7115.31万元，增长19%。主要原因：社区综合治理等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出44554.55万元；主要用于以下方面：一般公共服务支出5703.48万元，占12.8%；教育支出36.78万元，占0.08%万元；科学技术支出2.94万元，占0.01%；社会保障和就业支出1852.34万元，占4.16%；卫生健康支出2126.8万元，占4.77%；城乡社区支出27172.26万元，占60.99%；农林支出4037.38万元，占9.06%；交通运输支出1177.3万元，占2.64%;资源勘探工业信息等支出1100万元占2.47%;商业服务业等支出410万元占0.92%;援助其他地区支出376.43万元，占0.85%;住房保障支出558.84万元，占1.25%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为42794.00万元，支出决算为44554.55万元。决算数大于预算数的主要原因：公路养护、其他支持中小企业发展和管理支出、购房补贴

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于：农村公路养护及新寅中修、坊东路中修  。年初预算为0万元，支出决算为1,177.30万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为零、区级转移支付。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）主要用于：久富高科技服务项目。年初预算为900万元，支出决算为1100万元。决算数大于预算数的主要原因：高科技增加了53万，久富增加了147万。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：一次性住房解困补贴及按月发放的住房补贴。

年初预算为238.89万元，支出决算为369.29万元。决算数大于预算数的主要原因：一次性住房解困补贴增加了51.51万元，按月发放的住房补贴增加了78.89万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4949.08万元。其中：人员经费2125.85万元，主要包括：基本工资610.95万元、津贴补贴744.26万元、奖金292.08万元、其他对个人和家庭的补助54.5万元、机关事业单位基本养老保险146.14万元、职业年金73.07万元，职工基本医疗保险56.78万元、其他社会保障12.66万元、住房公积金189.55万元、其他工资福利0.37万元；公用经费2710.42万元，主要包括：办公费129.24万元、咨询费9.13万元、手续费0.45万元、水费5.88万元、电费241.89万元、邮电费30.49万元、物业管理费373.14万元、差旅费8.86万元、维修费104.00万元、租赁费695.79万元、公务接待费8.86万元、专用材料费9.00万元、委托业务费962.89万元、工会经费12.23万元、福利费9.23万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费3.47万元、其他商品和服务支出104.75万元、资本性支出58.31万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为22万元，支出决算为9.97万元，完成预算的45.32%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.11万元，完成预算的9.25%；公务接待费支出决算为8.86万元，完成预算的88.6%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费减少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加8.96万元，增长887.83%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.32万元，增长39.97%；公务接待费支出决算增加8.64万元，增长3963.39%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是社工办等公务用车并入增加。公务接待费支出增加的主要原因是经发办商务接待并入增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占11.13%；公务接待费支出决算8.86万元，占88.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.11万元。主要是公务用车车辆保险费等支出。

2024年，上海市松江区九亭镇人民政府（本级））预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出8.86万元。其中：

国内公务接待支出8.86万。公务接待对口支援地区考察学习代表团和商务接待等。，接待批次：32批、人次：386人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入12389.19万元，支出12389.19万元，支出具体情况如下：

1、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出。主要用于：九亭家园三期征地和拆迁补偿过渡费等。年初预算为0万元，支出决算为5424.20万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

2、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出征地和拆迁补偿支出。主要用于：大洋制冷公司的搬迁补偿。年初预算为0万元，支出决算为26万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

3、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出征地和拆迁补偿支出。主要用于：九亭家园三期征地和拆迁补偿过渡费、九亭镇地块规划设计费、深林植被恢复费、农村公路的育养护费。年初预算为0万元，支出决算为6938.98万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算、区转移支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目22个，涉及预算金额38,768.94万元；绩效跟踪评价的2024年度项目22个，涉及预算金额38,768.94万元；绩效自评的2024年度项目22个，涉及预算金额38,768.94万元，平均得分96.5分（其中，绩效评级为“优”的项目21个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出2768.72万元，比2023年度增加2299.81万元，增长490.45%。主要原因是经发办、动迁办等内设部门公用经费并入。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区九亭镇人民政府（本级）2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为9888.99万元，其中：货物采购金额575.22万元、工程采购金额2237.48万元、服务采购金额7076.30万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2024年12月31日，上海市松江区九亭镇人民政府（本级）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。