| 2023年上海市松江区九亭镇部门预算 | ||
| 预算单位：上海市松江区九亭镇人民政府（本级） | ||
| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2023年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2023年单位收入预算总表 |
| 3. 2023年单位支出预算总表 |
| 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
| 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 主要职能 |
| 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）是九亭镇行政单位。 |
| 主要职能包括： |
| 1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 |
| 2.制定并落实九亭镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 |
| 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 |
| 4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 |
| 5.制定各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 |
| 6.加强镇级财政的监督和管理。 |
| 7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 |
| 8.承办九亭镇党委、人大和上级交办的其他事项等。 |
| 机构设置 |
| 上海市松江区九亭镇人民政府（本级）设15个内设机构，包括：党政办、党群办、宣传办、人大办公室、纪检监察室、妇联、团委、综合党委、武装部、教育办、规划建设与生态环境办公室、河长办、社发办、综管办、平安办。 |
| 名词解释 |
| （一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
| （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 |
| （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 |
| （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 |
| （五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| （六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
| （七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| 2023年单位预算编制说明 |
| 2023年，上海市松江区九亭镇人民政府（本级）收入预算24,116.5万元，其中：财政拨款收入24,116.5万元，比2022年预算增加1,390.5万元，增长 6.12%。 支出预算24,116.5万元，其中：财政拨款支出预算24,116.5万元，比2022年预算增加 1,390.5 万元，增长 6.12%，主要原因是：人员经费小幅增加、新增并入了平安办。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,616.5万元，比2022年预算增加 5,390.5万元；政府性基金拨款支出预算2,500万元，比2022年预算减少 2,500万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 一、一般公共预算支出： |
| 1. “其他人大事务支出”科目30万元，主要用于人大办公室会议费、会议印刷资料费等支出。 |
| 2. “其他政协事务支出”科目1万元，主要用于政协办公室走访调研等支出。 |
| 3. “行政运行”科目1,754.73万元，主要用于公务员工资、办公费、咨询费、物业费、公务接待费、培训费等支出。 |
| 4. “其他纪检监察事务支出”科目3万元，主要用于纪检监察室报刊费、会议费、采购办公设备等支出。 |
| 5. “一般行政管理事务”科目16万元，主要用于团委开办爱心暑托班等支出。 |
| 6. “其他群众团体事务支出”科目85万元，主要用于团委培训费、团委报刊费、妇联报刊费和宣传费、妇联培训费和会议费等支出。 |
| 7. “一般行政管理事务”科目60万元，主要用于综合党委办公经费、报刊费、“两新”组织党建活动和党务人员工作津贴等支出。 |
| 8. “其他组织事务支出”科目34万元，主要用于党群办报刊费、会议费、培训费、招聘费、庆祝建党百年活动等支出。 |
| 9. “其他宣传事务支出”科目200万元，主要用于宣传办报刊费、会议费、培训费、“两微一报”、新时代文明实践站等支出。 |
| 10. “其他统战事务支出”科目5万元，主要用于统战部门会议费、走访调研费等支出。 |
| 11. “其他一般公共服务支出”科目25万元，主要用于武装部会议费、训练费、报刊费等支出。 |
| 12. “其他教育支出”科目130万元，主要用于教育办会议费、教育视导员津贴、学校建设补贴等支出。 |
| 13. “行政单位离退休”科目65.99万元，主要用于退休人员福利费等支出。 |
| 14. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目166.3万元，主要用于公务员养老金单位部分支出。 |
| 15. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目83.15万元，主要用于公务员职业年金单位部分支出。 |
| 16. “机关行政事业单位养老支出”科目10万元，主要用于公务员其他社会保险单位部分支出。 |
| 17. “其他红十字事业支出”科目20万元，主要用于镇红十字方面的支出。 |
| 18. “其他公共卫生支出”科目3,586.05万元，主要用于公共卫生事业支出。 |
| 19. “行政单位医疗”科目109.14万元，主要用于公务员医疗保险单位部分支出。 |
| 20. “其他城乡社区管理事务支出”科目966.05万元，主要用于社区管理事务支出。 |
| 21. “其他城乡社区公共设施支出”科目6,300万元，主要用于零星工程和公交运营管理等支出。 |
| 22. “城乡社区环境卫生”科目2,482.45万元，主要用于绿化养护、街长制绿化种植改造、公园运营费等支出。 |
| 23. “其他城乡社区支出”科目3,044.00万元，主要用于社会稳定、平安建设等支出。 |
| 24. “水利工程建设”科目1500万元，主要用于中小河道养护、河道水生态修复、河道整治等支出。 |
| 25. “水利工程运行与维护”科目145万元，主要用于水利工程河道养护维护等支出。 |
| 26. “其他支出”科目380万元，主要用于对口支援地区的支出。 |
| 27. “住房公积金”科目181.96万元，主要用于公务员住房公积金单位部分支出。 |
| 28. “购房补贴”科目232.68万元，主要用于公务员购房补贴支出。 |
| 二、政府性基金预算支出 |
| 1. “土地开发支出”科目2,500万元，主要用于土地前期开发费用支出。 |
| 2023年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 241,165,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 22,137,290.62 | 14,067,710.62 | 3,479,580.00 | 4,590,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 216,165,000.00 | 二、教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||
| 2. 政府性基金 | 25,000,000.00 | 三、社会保障和就业支出 | 3,454,459.86 | 2,494,539.86 | 659,920.00 | 300,000.00 |
| 二、事业收入 | 四、卫生健康支出 | 36,951,861.19 | 1,091,361.19 | 35,860,500.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、城乡社区支出 | 152,925,000.00 | 152,925,000.00 | |||
| 四、其他收入 | 六、农林水支出 | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | |||
| 七、援助其他地区支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | ||||
| 八、住房保障支出 | 4,146,388.33 | 4,146,388.33 | ||||
| 收 入 总 计 | 241,165,000.00 | 支 出 总 计 | 241,165,000.00 | 21,800,000.00 | 4,139,500.00 | 215,225,500.00 |
| 2023年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 241,165,000.00 | 241,165,000.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,137,290.62 | 22,137,290.62 | |||||
| 01 | 人大事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
| 99 | 其他人大事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||
| 02 | 政协事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 99 | 其他政协事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,547,290.62 | 17,547,290.62 | |||||
| 01 | 行政运行 | 17,547,290.62 | 17,547,290.62 | |||||
| 11 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 99 | 其他纪检监察事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 29 | 群众团体事务 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | |||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
| 32 | 组织事务 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||
| 99 | 其他组织事务支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||||
| 33 | 宣传事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 99 | 其他宣传事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 34 | 统战事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 99 | 其他统战事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||
| 99 | 其他教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||
| 99 | 其他教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,454,459.86 | 3,454,459.86 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,254,459.86 | 3,254,459.86 | |||||
| 01 | 行政单位离退休 | 659,920.00 | 659,920.00 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,663,026.57 | 1,663,026.57 | |||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 831,513.29 | 831,513.29 | |||||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 16 | 红十字事业 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 99 | 其他红十字事业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 36,951,861.19 | 36,951,861.19 | |||||
| 04 | 公共卫生 | 35,860,500.00 | 35,860,500.00 | |||||
| 99 | 其他公共卫生支出 | 35,860,500.00 | 35,860,500.00 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1,091,361.19 | 1,091,361.19 | |||||
| 01 | 行政单位医疗 | 1,091,361.19 | 1,091,361.19 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 152,925,000.00 | 152,925,000.00 | |||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 9,660,500.00 | 9,660,500.00 | |||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,660,500.00 | 9,660,500.00 | |||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |||||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 24,824,500.00 | 24,824,500.00 | |||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 24,824,500.00 | 24,824,500.00 | |||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||||
| 02 | 土地开发支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 30,440,000.00 | 30,440,000.00 | |||||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 30,440,000.00 | 30,440,000.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | |||||
| 03 | 水利 | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | |||||
| 05 | 水利工程建设 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 06 | 水利工程运行与维护 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |||||
| 219 | 援助其他地区支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |||||
| 99 | 其他支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |||||
| 其他支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,146,388.33 | 4,146,388.33 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 4,146,388.33 | 4,146,388.33 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 1,819,588.33 | 1,819,588.33 | |||||
| 03 | 购房补贴 | 2,326,800.00 | 2,326,800.00 | |||||
| 2023年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 241,165,000.00 | 25,939,500.00 | 215,225,500.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,137,290.62 | 17,547,290.62 | 4,590,000.00 | ||
| 01 | 人大事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 99 | 其他人大事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 02 | 政协事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 99 | 其他政协事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,547,290.62 | 17,547,290.62 | |||
| 01 | 行政运行 | 17,547,290.62 | 17,547,290.62 | |||
| 11 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 99 | 其他纪检监察事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 29 | 群众团体事务 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | |||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
| 32 | 组织事务 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||
| 99 | 其他组织事务支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||
| 33 | 宣传事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 99 | 其他宣传事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 34 | 统战事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 99 | 其他统战事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
| 99 | 其他教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
| 99 | 其他教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,454,459.86 | 3,154,459.86 | 300,000.00 | ||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,254,459.86 | 3,154,459.86 | 100,000.00 | ||
| 01 | 行政单位离退休 | 659,920.00 | 659,920.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,663,026.57 | 1,663,026.57 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 831,513.29 | 831,513.29 | |||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 16 | 红十字事业 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 99 | 其他红十字事业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 36,951,861.19 | 1,091,361.19 | 35,860,500.00 | ||
| 04 | 公共卫生 | 35,860,500.00 | 35,860,500.00 | |||
| 99 | 其他公共卫生支出 | 35,860,500.00 | 35,860,500.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1,091,361.19 | 1,091,361.19 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 1,091,361.19 | 1,091,361.19 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 152,925,000.00 | 152,925,000.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 9,660,500.00 | 9,660,500.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,660,500.00 | 9,660,500.00 | |||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 24,824,500.00 | 24,824,500.00 | |||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 24,824,500.00 | 24,824,500.00 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
| 02 | 土地开发支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 30,440,000.00 | 30,440,000.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 30,440,000.00 | 30,440,000.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | |||
| 03 | 水利 | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | |||
| 05 | 水利工程建设 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
| 06 | 水利工程运行与维护 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |||
| 219 | 援助其他地区支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |||
| 99 | 其他支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |||
| 其他支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,146,388.33 | 4,146,388.33 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 4,146,388.33 | 4,146,388.33 | |||
| 01 | 住房公积金 | 1,819,588.33 | 1,819,588.33 | |||
| 03 | 购房补贴 | 2,326,800.00 | 2,326,800.00 | |||
| 2023年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 216,165,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 22,137,290.62 | 22,137,290.62 | ||
| 二、政府性基金 | 25,000,000.00 | 二、教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、社会保障和就业支出 | 3,454,459.86 | 3,454,459.86 | |||
| 四、卫生健康支出 | 36,951,861.19 | 36,951,861.19 | ||||
| 五、城乡社区支出 | 127,925,000.00 | 127,925,000.00 | ||||
| 六、城乡社区支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 七、农林水支出 | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | ||||
| 八、援助其他地区支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | ||||
| 九、住房保障支出 | 4,146,388.33 | 4,146,388.33 | ||||
| 收 入 总 计 | 241,165,000.00 | 支 出 总 计 | 241,165,000.00 | 216,165,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 216,165,000.00 | 25,939,500.00 | 190,225,500.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,137,290.62 | 17,547,290.62 | 4,590,000.00 | ||
| 01 | 人大事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 99 | 其他人大事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 02 | 政协事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 99 | 其他政协事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,547,290.62 | 17,547,290.62 | |||
| 01 | 行政运行 | 17,547,290.62 | 17,547,290.62 | |||
| 11 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 99 | 其他纪检监察事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 29 | 群众团体事务 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 850,000.00 | 850,000.00 | |||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
| 32 | 组织事务 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||
| 99 | 其他组织事务支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | |||
| 33 | 宣传事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 99 | 其他宣传事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 34 | 统战事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 99 | 其他统战事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
| 99 | 其他教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
| 99 | 其他教育支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,454,459.86 | 3,154,459.86 | 300,000.00 | ||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 3,254,459.86 | 3,154,459.86 | 100,000.00 | ||
| 01 | 行政单位离退休 | 659,920.00 | 659,920.00 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,663,026.57 | 1,663,026.57 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 831,513.29 | 831,513.29 | |||
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 16 | 红十字事业 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 99 | 其他红十字事业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 36,951,861.19 | 1,091,361.19 | 35,860,500.00 | ||
| 04 | 公共卫生 | 35,860,500.00 | 35,860,500.00 | |||
| 99 | 其他公共卫生支出 | 35,860,500.00 | 35,860,500.00 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1,091,361.19 | 1,091,361.19 | |||
| 01 | 行政单位医疗 | 1,091,361.19 | 1,091,361.19 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 127,925,000.00 | 127,925,000.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 9,660,500.00 | 9,660,500.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,660,500.00 | 9,660,500.00 | |||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | |||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 24,824,500.00 | 24,824,500.00 | |||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 24,824,500.00 | 24,824,500.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 30,440,000.00 | 30,440,000.00 | |||
| 99 | 其他城乡社区支出 | 30,440,000.00 | 30,440,000.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | |||
| 03 | 水利 | 16,450,000.00 | 16,450,000.00 | |||
| 05 | 水利工程建设 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
| 06 | 水利工程运行与维护 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |||
| 219 | 援助其他地区支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |||
| 99 | 其他支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |||
| 其他支出 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 4,146,388.33 | 4,146,388.33 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 4,146,388.33 | 4,146,388.33 | |||
| 01 | 住房公积金 | 1,819,588.33 | 1,819,588.33 | |||
| 03 | 购房补贴 | 2,326,800.00 | 2,326,800.00 | |||
| 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
| 02 | 土地开发支出 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
| 2023年部门国有资本经营支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 国有资本经营预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。” | ||||||
| 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合 计 | 25,939,500.00 | 21,800,000.00 | 4,139,500.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 21,796,280.00 | 21,796,280.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 2,739,996.00 | 2,739,996.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 8,248,572.35 | 8,248,572.35 | ||
| 03 | 奖金 | 5,077,932.09 | 5,077,932.09 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,663,026.57 | 1,663,026.57 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 831,513.29 | 831,513.29 | ||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,091,361.19 | 1,091,361.19 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 324,290.18 | 324,290.18 | ||
| 13 | 住房公积金 | 1,819,588.33 | 1,819,588.33 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,769,200.00 | 3,769,200.00 | ||
| 01 | 办公费 | 1,318,800.00 | 1,318,800.00 | ||
| 02 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 03 | 咨询费 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||
| 04 | 手续费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 454,000.00 | 454,000.00 | ||
| 09 | 物业管理费 | ||||
| 11 | 差旅费 | 30,500.00 | 30,500.00 | ||
| 13 | 维修（护）费 | 205,000.00 | 205,000.00 | ||
| 15 | 会议费 | ||||
| 16 | 培训费 | ||||
| 17 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 26 | 劳务费 | ||||
| 27 | 委托业务费 | ||||
| 28 | 工会经费 | 302,544.72 | 302,544.72 | ||
| 29 | 福利费 | 878,320.00 | 878,320.00 | ||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 350,035.28 | 350,035.28 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,720.00 | 3,720.00 | ||
| 05 | 生活补助 | ||||
| 09 | 奖励金 | 2,520.00 | 2,520.00 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 370,300.00 | 370,300.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 370,300.00 | 370,300.00 | ||
| 05 | 基础设施建设 | ||||
| 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 预算单位 | 2023年“三公”经费预算数 | 2023年机关运行经费预算数 | ||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 合计 | 28,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
| 636002 | 上海市松江区九亭镇人民政府（本级） | 28,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 413.95 | ||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2023年“三公”经费预算情况说明 |
| 2023年“三公”经费预算数为 2.8万元，比上年预算减少 3万元。其中： |
| （一）因公出国（境）费 0万元。 |
| （二）目前车辆保有量为 1辆。公务用车购置及运行费 0.8万元，主要是公务用车车辆保险费等。其中：公务用车购置费 0万元；公务用车运行费 0.8万元，主要是公务用车车辆保险费等支出。 |
| （三）公务接待费 2万元。与上年持平，主要是公务接待对口支援地区考察学习代表团等。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2023年单位财政拨款的机关运行经费预算为 413.95万元。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2023年本单位政府采购预算6,777.31万元，其中：政府采购货物预算 53.31万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6,724万元。 |
| 四、国有资产占有使用情况 |
| 2022年松江区九亭镇人民政府（本级）共保有车辆1辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括防疫公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。 |
| 2023年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。 |
| 五、绩效目标设置情况 |
| 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共29个，涉及项目预算资金21,522.55万元。 |