2023上海市松江区九亭镇城市运行管理中心预算公开
2023上海市松江区九亭镇城市运行管理中心预算公开
信息来源：
发布时间：2023-02-21
阅读次数: 次
| 上海市2023年区级部门预算 |
| 预算主管部门：上海市松江区九亭镇城市运行管理中心 |
| 制表人: |
审核人: |
日期： |
| 目录 |
|
|
| 一、部门主要职能 |
|
| 二、部门机构设置 |
|
| 三、名词解释 |
|
| 四、部门预算编制说明 |
|
| 五、部门预算表 |
|
| 1. 2023年部门财务收支预算总表 |
|
| 2. 2023年部门收入预算总表 |
|
| 3. 2023年部门支出预算总表 |
|
| 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表 |
|
| 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
|
| 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
|
| 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
|
| 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
|
| 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
|
| 六、其他相关情况说明 |
|
| 主要职能 |
| 主要职能包括： |
| 1.按照城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置辖区范围内各类城市综合管理问题； |
| 2.负责受理、处置“12345”市民服务热线工单； |
| 3.完善综合网格设置，负责辖区网格内事部件的巡查、立案、派单、督办、核查和结案工作； |
| 4.监督指导村居基层责任网格事部件的巡查发现和处置工作。 |
| 机构设置 |
| 上海市松江区九亭镇城市运行管理中心无内设机构。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2023年部门预算编制说明 |
| 2023年，上海市松江区九亭镇城市运行管理中心预算支出总额为500万元，其中：财政拨款支出预算500万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算500万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “卫生健康支出”科目26.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 2. “住房保障支出”科目16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 |
| 3. “社会保障和就业支出”科目59.53万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险和职业年金的支出。 |
| 4. “城乡社区支出”科目398.13万元，主要用于本中心人员工资报酬、日常公用经费等基本支出以及城运中心建设、联勤联动执法辅助人员外包费用项目支出。 |
| 2023年部门财务收支预算总表 |
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
|
单位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预 算 数 |
| 一、财政拨款收入 |
5,000,000.00 |
一、社会保障和就业支出 |
595,300.00 |
| 1. 一般公共预算资金 |
5,000,000.00 |
二、卫生健康支出 |
263,400.00 |
| 2. 政府性基金 |
|
三、城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
| 二、事业收入 |
|
四、住房保障支出 |
160,000.00 |
| 三、事业单位经营收入 |
|
|
|
| 四、其他收入 |
|
|
|
| 收 入 总 计 |
5,000,000.00 |
支 出 总 计 |
5,000,000.00 |
| 2023年本部门收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……。 |
| 2023年部门收入预算总表 |
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
|
单位：元 |
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
595,300.00 |
595,300.00 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
595,300.00 |
595,300.00 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401,300.00 |
401,300.00 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
194,000.00 |
194,000.00 |
|
|
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
3,981,300.00 |
|
|
|
|
99 |
|
其他城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
3,981,300.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
3,981,300.00 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
| 2023年部门支出预算总表 |
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
|
单位：元 |
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
5,000,000.00 |
3,770,000.00 |
1,230,000.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
595,300.00 |
595,300.00 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
595,300.00 |
595,300.00 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401,300.00 |
401,300.00 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
194,000.00 |
194,000.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
2,751,300.00 |
1,230,000.00 |
|
99 |
|
其他城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
2,751,300.00 |
1,230,000.00 |
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
2,751,300.00 |
1,230,000.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
| 2023年部门财政拨款收支预算总表 |
|
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
|
单位：元 |
|
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
5,000,000.00 |
一、社会保障和就业支出 |
595,300.00 |
595,300.00 |
|
|
| 二、政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
| 三、国有资本经营预算 |
|
三、城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
3,981,300.00 |
|
|
|
|
四、住房保障支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
| 收 入 总 计 |
5,000,000.00 |
支 出 总 计 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|
| 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
5,000,000.00 |
3,770,000.00 |
1,230,000.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
595,300.00 |
595,300.00 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
595,300.00 |
595,300.00 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
401,300.00 |
401,300.00 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
194,000.00 |
194,000.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
2,751,300.00 |
1,230,000.00 |
|
99 |
|
其他城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
2,751,300.00 |
1,230,000.00 |
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
3,981,300.00 |
2,751,300.00 |
1,230,000.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
| 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
|
单位：元 |
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
|
|
|
| 无政府性基金预算支出的部门，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局202x年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。” |
| 2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
|
单位：元 |
| 项目 |
国有资本经营预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
|
|
|
| 无国有资本经营预算支出的部门，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。” |
| 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 |
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 合 计 |
3,770,000.00 |
3,300,000.00 |
470,000.00 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
3,299,500.00 |
3,299,500.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
383,700.00 |
383,700.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
230,500.00 |
230,500.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
1,635,100.00 |
1,635,100.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
401,300.00 |
401,300.00 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
194,000.00 |
194,000.00 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
263,400.00 |
263,400.00 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
31,500.00 |
31,500.00 |
|
|
13 |
住房公积金 |
160,000.00 |
160,000.00 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
01 |
办公费 |
19,500.00 |
|
19,500.00 |
|
02 |
印刷费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
04 |
手续费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
07 |
邮电费 |
204,000.00 |
|
204,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
200.00 |
|
200.00 |
|
13 |
维修（护）费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
14 |
租赁费 |
28,600.00 |
|
28,600.00 |
|
18 |
专用材料费 |
104,600.00 |
|
104,600.00 |
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
29 |
福利费 |
29,000.00 |
|
29,000.00 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
500.00 |
500.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制部门：636上海市松江区九亭镇人民政府 |
单位：元 |
| 预算单位 |
2023年“三公”经费预算数 |
2023年机关运行经费预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 合计 |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
| 636011 |
上海市松江区九亭镇城市运行管理中心 |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
| 其他相关情况说明 |
| 一、2023年“三公”经费预算情况说明 |
| 2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比2022年预算减少1.75万元。其中： |
| （一）因公出国（境）费0元。 |
| （二）公务用车运行费0.5万元。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2023年本单位无机关运行经费。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2023年本部门政府采购预算0.15万元。 |
| 四、绩效目标设置情况 |
| 2023年本单位编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金123万元。 |