| 上海市松江区2023年区级单位预算 | ||||||||||||
| 预算单位：上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 |
上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心主要职能 |
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| 主要职能包括： 承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协调推进住宅小区综合治理，指导和监督物业企业、业主大会和业主委员会开展工作。 协助做好建设领域、建设项目、建设工程相关工作；协助做好市、区实事项目和重大工程推进。 维护和管理市政公共设施；做好绿化、林业管理、爱国卫生、市容环境卫生等工作。 |
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| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2023年预算单位财务收支预算总表 |
| 2. 2023年预算单位收入预算总表 |
| 3. 2023年预算单位支出预算总表 |
| 4．2023年预算单位财政拨款收支预算总表 |
| 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
| 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
| 八、财政支出项目绩效目标申报表 |
上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心机构设置 |
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| 无内设机构 | ||||||||||||
| 名词解释 | ||||||||||||
（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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| 2023年单位预算编制说明 | ||||||||||||
| 2023年，上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心收入预算452万元，其中：财政拨款收入452万元，比2022年预算减少1311万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。 预算支出总额为452万元，其中：财政拨款支出预算452万元，比2022年预算减少1311万元。主要原因是减少住宅小区老旧修缮费用支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算452万元，比2022年预算减少1311万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
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| 1. “社会保障和就业支出”科目478000元，主要用于缴纳职工养老保险。 | ||||||||||||
| 2. “卫生健康支出”科目217000元，主要用于缴纳职工医疗保险。 | ||||||||||||
| 3. “住房保障支出”科目3825000元，主要用于缴纳住房公积金和其他城乡社区住宅支出。 | ||||||||||||
| 2023年预算单位财务收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 4,520,000 | 一、一般公共服务支出 | 4,520,000 | 3,000,000 | 86,000 | 1,434,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、一般公共预算资金 | 4,520,000 | 二、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、政府性基金 | 三、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、国有资本经营预算 | 四、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 4,520,000 | 4,520,000 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478,000 | 478,000 | |||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 478,000 | 478,000 | |||||
| 02 | 事业单位离退休 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,000 | 154,000 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 217,000 | 217,000 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 217,000 | 217,000 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 217,000 | 217,000 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 3,825,000 | 3,825,000 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 158,500 | 158,500 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 158,500 | 158,500 | |||||
| 03 | 城乡社区住宅 | 3,666,500 | 3,666,500 | |||||
| 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,666,500 | 3,666,500 | |||||
| 2023年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 4,520,000 | 3,086,000 | 1,434,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478,000 | 478,000 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 478,000 | 478,000 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 24,000 | 24,000 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300,000 | 300,000 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,000 | 154,000 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 217,000 | 217,000 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 217,000 | 217,000 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 217,000 | 217,000 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 3,825,000 | 2,391,000 | 1,434,000 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 158,500 | 158,500 | |||
| 01 | 住房公积金 | 158,500 | 158,500 | |||
| 03 | 城乡社区住宅 | 3,666,500 | 2,232,500 | 1,434,000 | ||
| 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,666,500 | 2,232,500 | 1,434,000 | ||
| 2023年预算单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算资金 | 4,520,000.00 | 一、社会保障和就业支出 | 478,000.00 | 478,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金 | 二、卫生健康支出 | 217,000.00 | 217,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、住房保障支出 | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 支出总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 4,520,000 | 3,086,000 | 1,434,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478,000 | 478,000 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 478,000 | 478,000 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 24,000 | 24,000 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300,000 | 300,000 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,000 | 154,000 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 217,000 | 217,000 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 217,000 | 217,000 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 217,000 | 217,000 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 3,825,000 | 2,391,000 | 1,434,000 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 158,500 | 158,500 | |||
| 01 | 住房公积金 | 158,500 | 158,500 | |||
| 03 | 城乡社区住宅 | 3,666,500 | 2,232,500 | 1,434,000 | ||
| 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,666,500 | 2,232,500 | 1,434,000 | ||
| 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。” | ||||||
| 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 国有资本经营预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。” | ||||||
| 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | ||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 4,520,000 | 3,086,000 | 1,434,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 478,000 | 478,000 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 478,000 | 478,000 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 24,000 | 24,000 | |||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300,000 | 300,000 | |||
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,000 | 154,000 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 217,000 | 217,000 | |||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 217,000 | 217,000 | |||
| 02 | 事业单位医疗 | 217,000 | 217,000 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 3,825,000 | 2,391,000 | 1,434,000 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 158,500 | 158,500 | |||
| 01 | 住房公积金 | 158,500 | 158,500 | |||
| 03 | 城乡社区住宅 | 3,666,500 | 2,232,500 | 1,434,000 | ||
| 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,666,500 | 2,232,500 | 1,434,000 | ||
| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 编制单位：636056上海市松江区九亭镇城市建设管理事务 | 单位:万元 | |||||
| 2023年“三公”经费预算数 | 2023年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 其他相关情况说明 | |||||||||||
| 一、2023年“三公”经费预算情况说明 | |||||||||||
| 本单位无“三公”经费 | |||||||||||
| 二、机关运行经费预算 | |||||||||||
| 本单位无机关运行经费 | |||||||||||
| 三、政府采购情况 | |||||||||||
| 本单位无政府采购经费 | |||||||||||
| 四、绩效目标设置情况 | |||||||||||
| 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1434000万元。 | |||||||||||
| 住宅小区综合管理项目经费情况说明 | ||||||||||||
| 上海市松江区九亭镇城市建设管理事务中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施住宅小区综合管理项目，主要实施内容为住宅小区综合管理以及老旧修缮工作。经测算，预算资金约143.4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下： 一、立项依据 "1.文件依据： ①沪精细化[2021]2号《关于印发<上海市深化建设新时代“美丽家园”三年行动计划（2021-2023）>通知》，推动形成“按质论价、质价相符、优质优价”的物业服务市场机制，深化推行物业服务收费价格评估制度，业主大会选聘物业服务企业100%实施物业服务费价格评估或收支情况审计。健全评估激励机制，全面推行业委会规范化运作评估制度，实现评估工作100%覆盖。 ②沪松府办[2021]49号《上海市松江区人民政府办公室关于转发<关于进一步推进松江区既有多层住宅加装电梯工作方案>的通知》，政府按照加装电梯施工金额的40%予以补贴，最高不超过28万元/台，市区各分摊50%。区级承担部分由区镇3:7比列分担，浦南地区可做适当倾斜，四个街道（岳阳、方松、广富林、九里亭）补贴资金由区级统一预算安排。 ③沪松房管[2020]28号《关于九亭镇<关于实施九亭镇康亭、亭南、港欣小区改造工程的请示>的处理意见》，我局同意你镇对该区域房屋屋面、外立面、停车位、绿化、垃圾房、垃圾分类设施、健身服务设施、上水下水、雨污分流、道路等方面进行改造。工程总投资4024.97万元，全部由九亭镇人民政府承担，并组织实施。 ④沪松房管修[2021]2号《关于<关于对九亭镇沪亭苑、九洲小商品市场、教师楼进行修缮的请示>的批复》，经研究，同意您镇沪亭苑、九洲小商品市场、教师楼实施修缮工程，项目总投资及资金来源：总投资6638.6789万元，资金拟申请市区两级财政补贴，剩余资金由九亭镇人民政府承担。" 2.工作职能：加强对物业、业委会的监管，加快推进既有多层住宅加梯工作，及时完成修缮工程，改善区域居住环境，提高居民居住质量。整体高物业服务质量，改善居民居住环境。 二、实施方案 1.实施周期：2023年1月至2023年12月。 "2.实施内容和计划 业委会评估（2022）：2022年11月已对19个业委会完成规范化运作评估； 物业费评估：2022年10月已完成国亭南苑小区物业费评估； 第三方物业测评（2022）：2022年7月至2023年6月，每季度进行一次物业测评； 城中村编制方案：2022年10月开始编制工作； 加梯项目第三方督查：2022年12月开始介入加梯项目，根据加梯进度进行督查； 加梯补贴：对已完成加梯项目的楼道进行补贴，根据申请进行补贴； 业委会评估（2023）：计划2023年9月对正常运作的业委会进行规范化评估； 康亭小区、亭南小区、港欣小区老旧修缮工程：2021年11月竣工，对房屋屋面、外立面、停车位、绿化、垃圾房、垃圾分类设施健身服务设施、上水下水、雨污分流、道路等进行修缮改造； 沪亭苑、教师楼、小商品住宅楼老旧修缮工程：2022年3月进场，2023年2月竣工；对房屋屋面、外立面、停车位、绿化、垃圾房、垃圾分类设施健身服务设施、上水下水、雨污分流、道路等进行修缮改造。" 三、资金需求 "1.资金测算： 业委会评估（2022）：对19个正常运作的业委会进行评估，单价2000元，合计38000元 物业费评估：国亭南苑小区，单价8000元 第三方物业测评（2022）：46个住宅小区，每季度一次测评，共计4次，合计134400元 城中村编制方案：整套方案编制含招标代理费，合计890560元，本次申请450560元 加梯项目第三方督查：对10部电梯进行监督验收，单价11250元，合计112500元，本次申请56250元 加梯补贴：市区级补贴每台182000元，3部电梯合计546000元 业委会评估（2023）：计划对19个正常运作的业委会进行评估，单价2000元，合计38000元 康亭小区、亭南小区、港欣小区老旧修缮工程：工程款需求16313486元，本次申请100000元 沪亭苑、教师楼、小商品住宅楼老旧修缮工程：工程款需求48260576元，本次申请62790元" "2.资金类型：主要为财政补助收入，其中加梯补贴有54.6万区级专项资金转入； 资金来源：一般公共预算。" "3.执行计划： 业委会评估（2022）：计划2023年1月支付； 物业费评估：计划2023年1月支付； 第三方物业测评（2022）：计划2023年1月支付50%，7月支付50%； 城中村编制方案：计划2023年3月支付； 加梯项目第三方督查：计划2023年4月支付； 加梯补贴：计划2023年6月支付； 业委会评估（2023）：计划2023年9月支付； 康亭小区、亭南小区、港欣小区老旧修缮工程：计划2023年3月支付； 沪亭苑、教师楼、小商品住宅楼老旧修缮工程：计划2023年4月支付。" 四、绩效目标 加强对物业、业委会的监管，加快推进既有多层住宅加梯工作，整体高物业服务质量；另，房屋建造年代久远，房屋外墙、屋面渗水严重，楼道内墙面破损。对房屋屋面、外立面、停车位、绿化、垃圾房、垃圾分类设施健身服务设施、上水下水、雨污分流、道路等进行修缮改造，整体改善居民居住环境。 五、其他需要说明的内容 无 |
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