上海市松江区九亭镇社会保障事务所

2020年度决算

 

目  录

 

第一部分 上海市松江区九亭镇社会保障事务所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市松江区九亭镇社会保障事务所概况

 

一、主要职能

在九亭镇党委、政府领导下，受上级部门具体指导，采用前台“一口受理”、后台“协同办理”的操作模式，主要职责有：负责政策咨询、失业人员登记、失业保险金申领、办理劳动手册、社会保险、医疗保险、征地养老人员医药费报销、社会保障卡、居住证、劳动就业、劳动力资源信息维护等百余项业务，成为推进社区建设、方便办事群众的综合服务平台。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区九亭镇社会保障事务所无内设机构。

第二部分    上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	12956.48	12956.48
205			教育支出	398.09	398.09
205	08		进修及培训	398.09	398.09
205	08	99	其他进修及培训	398.09	398.09
208			社会保障和就业支出	8066.87	8066.87
208	01		人力资源和社会保障管理事务	549.24	549.24
208	01	06	就业管理事务	1.25	1.25
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	547.99	547.99
208	05		行政事业单位离退休	44.00	44.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00
208	07		就业补助	7355.50	7355.50
208	07	05	公益性岗位补贴	7355.50	7355.50
208	11		残疾人事业	118.12	118.12
208	11	04	残疾人康复	77.91	77.91
208	11	05	残疾人就业和扶贫	40.21	40.21
208	99		其他社会保障和就业支出	1433.28	1433.28
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1433.28	1433.28
210			卫生健康支出	20.00	20.00
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00
212			城乡社区支出	3019.24	3019.24
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3019.24	3019.24
212	08	05	补助被征地农民支出	3019.24	3019.24
221			住房保障支出	19.00	19.00
221	02		住房改革支出	19.00	19.00
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

2020年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	12956.48	7919.06	5037.42
205			教育支出	398.09		398.09
205	08		进修及培训	398.09		398.09
205	08	99	其他进修及培训	398.09		398.09
208			社会保障和就业支出	9500.15	7880.06	1620.09
208	01		人力资源和社会保障管理事务	549.24	480.56	68.68
208	01	06	就业管理事务	1.25		1.25
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	547.99	480.56	67.43
208	05		行政事业单位离退休	44.00	44.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00
208	07		就业补助	7355.50	7355.50
208	07	05	公益性岗位补贴	7355.50	7355.50
208	11		残疾人事业	118.13		118.13
208	11	04	残疾人康复	77.91		77.91
208	11	05	残疾人就业和扶贫	40.21		40.21
208	99		其他社会保障和就业支出	1433.28		1433.28
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1433.28		1433.28
210			卫生健康支出	20.00	20.00
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00
212			城乡社区支出	3019.24		3019.24
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3019.24		3019.24
212	08	05	补助被征地农民支出	3019.24		3019.24
221			住房保障支出	19.00	19.00
221	02		住房改革支出	19.00	19.00
221	02	01	住房公积金	19.00	19.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9937.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	3019.24	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	398.09	398.09
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	9500.15	9500.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	20	20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	3019.24		3019.24
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.00	19.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	12956.48	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	12956.48	总计	12956.48	9937.24	3019.24

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市XX局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

 

 

第三部分  上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度收入总计为12956.48万元、支出总计为12956.48万元。与2019年度相比，收入、支出总计各减少790.10万元。主要原因：社会保障和就业支出减少。

二、关于上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度收入决算情况说明

本年收入合计12956.48万元，其中：财政拨款收入12956.48万元，占100%。

三、关于上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度支出决算情况说明

本年支出合计12956.48万元，其中：基本支出7919.06万元，占61.12%；项目支出5037.42万元，占38.88%。

四、关于上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度财政拨款收支总决算12956.48万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少790.10万元。主要原因：社会保障和就业支出减少。

五、关于上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度一般公共预算财政拨款支出9937.24万元，占本年支出合计的76.70%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1156.91万元。主要原因：社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度一般公共预算财政拨款支出9937.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）398.09万元，占4.01%；社会保障和就业支出（类）9500.15万元，占95.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）20万元，占0.20%；住房保障支出（类）19万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10847.00万元，支出决算为9937.24万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障和就业支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修培训（项）。主要用于：企业职工职业培训补贴。年初预算为511.20万元，支出决算为398.09万元。决算数大于预算数的主要原因：企业职工培训补贴项目减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要用于：招聘协管员工作经费。年初预算为5.00万元，支出决算为1.25万元。决算数小于预算数的主要原因：招聘协管员次数少，人数少。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：人员工资报酬、社保费、日常公用经费等基本支出以及招聘会、大病互助基金等项目支出。年初预算为615.00万元，支出决算为547.99万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障管理事务支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：市容服务站、企业服务站、平安服务站经费支出。年初预算为8077.00万元，支出决算为7355.50万元。决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位补贴减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人补贴。年初预算为84.00万元，支出决算为77.91万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人补贴减少。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：残疾人补贴。年初预算为47.80万元，支出决算为40.21万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人补贴减少。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：主要用于补助被征地农民养老金、医疗费、丧葬费等支出。年初预算为1424.00万元，支出决算为1433.28万元。决算数大于预算数的主要原因：补助被征地农民养老金、医疗费、丧葬费等支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元。

六、关于上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出563.56万元，包括人员经费395.26万元，公用经费168.30万元。基本支出中：

1、工资福利支出394.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出153.33万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助0.56万元，主要用于：奖励金、其他个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出14.97万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加4.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.27万元；公务接待费支出决算增加0万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车租赁费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出4.50万元。主要用于本部门公务用车停车费、过路费。  2020年，上海市松江区九亭镇社会保障事务所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度政府性基金预算财政拨款支出总计3019.24万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：补助被征地农民养老金、医疗费、丧葬费等支出。年初预算为3500.00万元，支出决算为3019.24万元。决算数小于预算数的主要原因：补助被征地农民养老金、医疗费、丧葬费等支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额5648.28万元；绩效跟踪评价的2020年度项目3个，涉及预算金额5648.28万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额5648.28万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目3个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为8.60万元，其中：货物采购金额8.60万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区九亭镇社会保障事务所2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。