| 上海市2021年区级单位预算 |
| 预算单位：上海市松江区九亭镇农业服务中心 |
| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 主要职能 |
| 上海市松江区九亭镇农业服务中心 |
| 主要职能包括： |
| 1.负责农业科技产品的引进 |
| 2、推广和家禽家畜的防疫工作 |
| 3、林渔业资源的保护 、开发利用 |
| 4、农业机械化技术指导与服务工作 |
| 机构设置 |
| 上海市松江区九亭镇农业服务中心设5个内设机构：包括主任室、办公室、林业站、兽医站、蔬菜办、河长办、廊道办。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
| （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
| （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
| （五）……：指……。 |
| 2021年单位预算编制说明 |
| 2021年，九亭镇农业服务中心预算支出总额为1570万元，其中：财政拨款支出预算1570万元，比2020年预算减少60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1570万元，比2020年预算减少60万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算0万元持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “人员经费”支出150万元，主要用于人员工资21.08万元、社会保障费41.18万元、绩效工资68.77万元、津贴补贴3.75万元、住房公积金8.5万元、伙食补助费6.72万元。 |
| 2. “其他公用经费”支出44.63万元，主要用于公用经费40.88万元和“三公”经费0.4万元、政府采购3.35万元。 |
| 3. “农林水项目”支出232万元，主要用于农业生产发展30万元和水利工程运行和维护202万元。 |
| 4.“城乡社区支出"1143.37万元，主要用于园区物业管理费1001.26万元和劳务费142.11万元。 |
| 2021年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 15,700,000.00 | 一、基本养老保险缴费支出 | 169,900.00 | 169,900.00 | ||
| 1. 一般公共预算资金 | 15,700,000.00 | 二、职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||
| 2. 政府性基金 | 三、单位医疗 | 111,500.00 | 111,500.00 | |||
| 二、事业收入 | 四、城乡社区管理事务支出 | 11,712,500.00 | 278,800.00 | 11,433,700.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、事业运行 | 1,216,100.00 | 1,048,600.00 | 167,500.00 | ||
| 四、其他收入 | 六、农业生产发展 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 七、水利工程运行与维护 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | ||||
| 八、住房公积金 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||||
| 收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 15,700,000.00 | 1,500,000.00 | 446,300.00 | 13,753,700.00 | |
| 2021年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 合 计 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 基本养老保险缴费支出 | 169,900.00 | 169,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 单位医疗 | 111,500.00 | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,216,100.00 | 1,216,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 农业 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 03 | 水利 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 01 | 城乡社区管理支出 | 11,712,500.00 | 11,712,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,712,500.00 | 11,712,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | 15,700,000.00 | 1,667,500.00 | 14,032,500.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 基本养老保险缴费支出 | 169,900.00 | 169,900.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 单位医疗 | 111,500.00 | 111,500.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,216,100.00 | 1,216,100.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 农业 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 213 | 03 | 水利 | 2,020,000.00 | 0.00 | 2,020,000.00 | |
| 214 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2,020,000.00 | 0.00 | 2,020,000.00 |
| 212 | 01 | 城乡社区管理支出 | 11,712,500.00 | 0.00 | 11,712,500.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,712,500.00 | 0.00 | 11,712,500.00 |
| 2021年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 15,700,000.00 | 一、基本养老保险缴费支出 | 169,900.00 | 169,900.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 三、单位医疗 | 111,500.00 | 111,500.00 | 0.00 | ||
| 四、城乡社区管理事务支出 | 11,712,500.00 | 11,712,500.00 | 0.00 | ||
| 五、事业运行 | 1,216,100.00 | 1,216,100.00 | 0.00 | ||
| 六、农业生产发展 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
| 七、水利工程运行与维护 | 2,020,000.00 | 2,020,000.00 | 0.00 | ||
| 八、住房公积金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 15,700,000.00 | 支 出 总 计 | 15,700,000.00 | 15,700,000.00 | 0.00 |
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 15,700,000.00 | 1,667,500.00 | 14,032,500.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 基本养老保险缴费支出 | 169,900.00 | 169,900.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 单位医疗 | 111,500.00 | 111,500.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,216,100.00 | 1,216,100.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 农业 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 213 | 03 | 水利 | 2,020,000.00 | 0.00 | 2,020,000.00 | |
| 214 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 2,020,000.00 | 0.00 | 2,020,000.00 |
| 212 | 01 | 城乡社区管理支出 | 11,712,500.00 | 0.00 | 11,712,500.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11,712,500.00 | 0.00 | 11,712,500.00 |
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合 计 | 1,912,800.00 | 1,500,000.00 | 412,800.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 210,800.00 | 210,800.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 687,700.00 | 687,700.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 单位基本养老保险缴费 | 169,900.00 | 169,900.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 基本医疗保险缴费 | 156,900.00 | 156,900.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 218,300.00 | 0.00 | 218,300.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 302 | 99 | 活动费 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 302 | 99 | 其他 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 2021年机关运行经费预算数 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 其他相关情况说明 |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
| 2021年“三公”经费预算数为0.4万元，比2020年预算减少0.1万元。其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
| （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| （三）公务接待费0.4万元。比2020年预算减少0.1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 上海市松江区九亭镇农业服务中心2021年度机关运行经费财政拨款预算0万元（若无，则写“本单位无机关运行经费。”）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， |
| 三、政府采购情况 |
| 2021年度本单位政府采购预算3.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 |
| 四、绩效目标设置情况 |
| 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1375.37万元。 重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 财政项目支出绩效目标填报表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 绿化市容管理 | 项目类别 | 经常性项目 | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日 | 2021-12-31 | |||||||
| 项目资金 （元） |
项目资金总额 | 11433700.00 | 年度资金申请总额 | 11433700 | ||||||
| 其中：财政资金 | 11433700 | 其中：当年财政拨款 | 11433700 | |||||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||||||
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||||
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2021 年- 2021年） |
年度总目标 | ||||||||
| 使九科绿洲绿地和淀浦河滨水绿带变成更加安全、有序、舒适、休闲的游憩环境。 | 更加有序、提升周边居民生活幸福感。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 日常安保人员配备到位数 | =37 | |||||||
| 日常保洁人员配备到位数 | =14 | |||||||||
| 质量指标 | 公共场所整洁率 | =100% | ||||||||
| 项目资金使用合规性 | =100% | |||||||||
| 时效指标 | 设备维修响应及时性 | 及时 | ||||||||
| 人员到岗及时性 | =100% | |||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | =0 | |||||||
| 有效投诉次数 | =0 | |||||||||
| 生态效益指标 | 城市绿地美观度 | >=90% | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | |||||||
| 财政项目支出绩效目标填报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 项目名称 | 农林水事务 | 项目类别 | 经常性项目 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |||||
| 项目资金 （元） |
项目资金总额 | 2320000.00 | 年度资金申请总额 | 2320000 | ||||
| 其中：财政资金 | 2320000 | 其中：当年财政拨款 | 2320000 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||||
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||||
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2021 年- 2021年） |
年度总目标 | ||||||
| 完成并达到合同约定要求，完成结算和资金清算。 | 完成并通过考核。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 泵站数量 | =35座 | |||||
| 宣传内容更新率 | =100% | |||||||
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | =100% | ||||||
| 储备物资质量合格率 | =100% | |||||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | ||||||
| 宣传活动完成及时性 | 及时 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 泵站覆盖率 | =100% | |||||
| 储备物资丢失率 | =0 | |||||||
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | >=90% | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% | |||||