| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位：上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所主要职能 | ||
| 主要职能包括： | ||
| （一）综合管理 | ||
| 1、落实宣传、贯彻、执行国家和本市房屋行政管理相关的政策和法规。 | ||
| 2、接受街镇城市网格化综合管理中心关于房屋管理的派单调度，及时反馈处置情况，接受督办核查；承担街镇、相关热线转来的房屋管理有关来信来访的处置工作；指导监督物业服务企业落实有关房屋管理、物业服务的投诉信访处置工作。 | ||
| 3、调处房屋管理相关的矛盾纠纷，包括业主、业主委员会和物业服务企业之间涉及物业管理的矛盾纠纷，及租赁当事人和相邻关系人关于房屋租赁等的矛盾纠纷。 | ||
| 4、开展日常巡查，收集房屋管理相关动态数据，及时填报各类报表，做好房管业务相关系统数据的维护更新。 | ||
| 5、落实房屋使用安全、防汛防台等应急管理工作。 | ||
| 6、接受市、区房屋行政管理部门业务指导，落实交办的房屋行政管理相关事务。 | ||
| 7、按照街镇要求，组织或配合开展物业管理区域环境集中整治活动。 | ||
| （二）物业管理 | ||
| 1、派代表参加业主大会筹备组，参与业主大会的筹建。 | ||
| 2、派代表参加业主委员会换届改选小组，参与业主委员会的换届改选。在业主委员会换届改选小组成立后，保管由业主委员会移交的属于业主大会所有的财物，并移交给经依法备案的新一届业主委员会。在换届改选期间，依法对业主委员会组织召开业主大会会议决定重大事项的行为进行监督。 | ||
| 3、应邀派代表参加业主大会或业主委员会讨论选聘物业服务企业等物业管理重大事项的会议，并进行现场指导监督。 | ||
| 4、指导业主委员会建立和完善定期接待、工作记录、信息发布、印章管理、档案管理等日常工作制度。 | ||
| 5、指导业主委员会明确物业服务的具体事项清单和标准。监督物业服务企业公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准。指导业主委员会与临时代管单位签订临时代管协议。 | ||
| 6、依法对物业服务企业和从业人员的服务活动实施检查，监督物业服务企业按照国家有关规定取得相应资质，并按照承接物业管理区域的数量和建筑面积的规范承接物业。 | ||
| 7、每月对辖区内住宅小区物业管理情况进行检查，督促项目经理和物业服务企业落实每日自查和双周检查制度，并听取业主委员会的意见，针对检查中发现的物业服务问题要求限期整改，将检查情况和整改情况予以记录，并录入信息系统。 | ||
| 8、应邀参加物业承接查验，并对物业承接查验工作予以指导。 | ||
| 9、对专项维修资金的归集、使用等进行指导与监督。 | ||
| 10、监督业主、使用人按照规划行政管理部门批准或者房地产权证书载明的用途使用物业。对物业共用部位、共用设施进行经营所得收益的归属及使用进行监督。 | ||
| 11、督促物业服务企业发现、劝阻、报告业主及房屋使用人损坏房屋或危及房屋使用安全的各种行为。接受物业服务企业关于法定紧急情况的报告，及时督促业主大会或业主委员会履行相关职责。 | ||
| 12、在建设单位办理房屋交付许可手续时，接收建设单位提交的物业管理所必需的相关资料，并接受业主对本物业管理区域内前述资料的查询申请。 | ||
| （三）房屋日常管理 | ||
| 1、协助街镇住房保障实施机构做好廉租住房和共有产权保障住房的申请受理和初审工作，开展廉租住房和共有产权保障住房申请对象住房面积和住房出售等状况核查。 | ||
| 2、协助区房屋管理部门做好辖区内公房出售、公房租金调整及住房核查等房改工作。 | ||
| 3、按街镇要求具体实施房屋租赁管理有关工作。 | ||
| 4、督促业主和相关单位落实房屋使用安全检查、险情处置、日常维护等工作。落实辖区内私有房屋督查督修的告知工作。参与推进旧住房修缮改造工程项目，负责旧住房修缮改造工程项目日常群众工作的组织、安全巡查和应急演练等事务。 | ||
| 5、负责优秀历史建筑保护的日常巡查，以及对违法行为的发现、报告。 | ||
| 6、协助做好辖区内落实私房政策的行政事务，协调落实私房政策、落政代为经租的矛盾处理，以及相关历史遗留问题的矛盾化解。 | ||
| 7、按照街镇要求组织并参与房屋使用安全、防汛防台等应急事件处置。 | ||
| （四）执法事项 | ||
| 1、协助区房屋行政管理部门做好房屋管理有关的行政执法工作，对房屋租赁的违法违规事实进行认定，参与“群租”集中整治等。协助区房屋管理部门做好辖区内保障性住房违规出租、出借、转租、转借等违规使用行为的行政执法工作。 | ||
| 2、配合相关部门查处危及房屋使用安全等涉及房屋管理的违法、违规行为。 | ||
| 3、配合协助城管执法部门开展违法案件、历史遗留违法行为的认定，并按照街镇要求组织相关处置工作。 |
| 上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所机构设置 | ||
| 无内设机构 |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
| 2020年上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所预算编制说明 | |||||||||
| 2020年， 上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所预算支出总额为130万元，其中：财政拨款支出预算130万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算130万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目138300元，主要用于缴纳职工养老保险。 | |||||||||
| 2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目55000元，主要用于缴纳职工职业年金。 | |||||||||
| 3. “事业单位医疗”科目65000元，主要用于缴纳职工医疗保险。 | |||||||||
| 4. “住房公积金”科目70000元，主要用于缴纳职工住房公积金。 | |||||||||
| 5. “其他城乡社区住宅支出”科目971700元，主要用于职工工资福利支出、绩效工资、办公费、工会经费、差旅费、办公费、手续费、邮电费、福利费，以及项目费用。 | |||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 一、 | 住房保障支出 | 1,041,700.00 | 0 | 0 | |||
| 1. 一般公共预算资金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 193,300.00 | 0 | 0 | |||
| 2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 65,000.00 | 0 | 0 | |||
| 二、事业收入 | ||||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | ||||||||
| 收入总计 | 支出总计 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193,300.00 | 193,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 193,300.00 | 193,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,300.00 | 138,300.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,041,700.00 | 1,041,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 971,700.00 | 971,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 971,700.00 | 971,700.00 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193,300.00 | 193,300.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 193,300.00 | 193,300.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,300.00 | 138,300.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,041,700.00 | 774,700.00 | 267,000.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 971,700.00 | 704,700.00 | 267,000.00 | |||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 971,700.00 | 704,700.00 | 267,000.00 | ||
| 合 计 | 1,300,000.00 | 1,033,000.00 | 267,000.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 一、 | 住房保障支出 | 1,041,700.00 | 1,041,700.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 193,300.00 | 193,300.00 | 0.00 | |||
| 三、 | 卫生健康支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 支出总计 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193,300.00 | 193,300.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 193,300.00 | 193,300.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138,300.00 | 138,300.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,041,700.00 | 774,700.00 | 267,000.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 03 | 城乡社区住宅 | 971,700.00 | 704,700.00 | 267,000.00 | |||
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 971,700.00 | 704,700.00 | 267,000.00 | ||
| 合 计 | 1,300,000.00 | 1,033,000.00 | 267,000.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 999,200.00 | 999,200.00 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 142,700.00 | 142,700.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 506,700.00 | 506,700.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18,300.00 | 18,300.00 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 奖励金 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 1,033,000.00 | 1,000,000.00 | 33,000.00 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | |||||||||||
| 编制部门： | 单位:万元 | ||||||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||||||||
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为0元。 | |
| 二、机关运行经费预算 | |
| 2020年海市松江区九亭镇住房保障和房屋管理事务所无机关运行经费。 | |
| 三、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算10000元，其中：政府采购货物预算10000元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及预算金额267000元。 | |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 主管部门: | 松江区九亭镇人民政府(本部) | 项目名称： | 社区综合服务 | 项目类别： | 经常性项目 | ||||
| 项目组成名称 | 预算下达金额 | 申报金额 | 项目辅助计算和详细说明 | ||||||
| 住宅小区综合管理 | 99,000.00 | 99,000.00 | 防台防汛；法规宣传、法律咨询；物业管理监督 | ||||||
| 开始日期： | 2020-01-01 | 结束日期： | 2020-12-31 | ||||||
| 联系人： | 赵林云 | 联系电话： | 57630480 | 项目总预算金额（元） | 99,000.00 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 60,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 60,000.00 | ||||||
| 项目概况 | 项目背景： | 防台防汛防冻工作的宣传、贯彻、落实，提前检查住宅小区各类设施是否正常运行、抢险物资是否准备到位，为物业服务企业提供一定的防台防汛防冻用品。普及住宅物业法律法规知识，让广大居民懂法、守法、提升业主自我管理意识。对物业服务企业进行日常巡查，并进行督促指导工作。 | |||||||
| 立项依据： | 沪房管（2018）193号“关于进一步推进物业管理行风建设工作实施《上海市住宅物业服务规范》的通知”，要求房管所督促、指导物业公司提供服务质量。沪松府办（2017）35号文，上海市松江区人民政府办公室关于印发《2017年松江区防汛防台专项应急预算》的通知，为小区提供一定的防台防汛防冻用品，对老旧小区及基础设施较差的小区准备防汛应急物资的准备。宣传市房管局、区房管局的关于房屋法律法规宣传、法律咨询。 | ||||||||
| 项目设立的必要性： | 在台风、雨季、冬季来临前督促物业服务企业物资、人员安排是否到位，确保居民安全。督促物业提供服务质量，提升业主对小区的满意度。普及住宅物业法律法规知识，让广大居民懂法、守法、提升业主自我管理意识。 | ||||||||
| 项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）： | 2020年上半年对九亭镇居委会条线干部、业委会委员、物业公司人员进行政策培训；相关政策法规书籍发放；6-9月发放防台防汛物资并进行实地督查；全年对物业公司进行督查。 | ||||||||
| 项目目标 | 项目总目标： | 加强物业监管、广泛宣传法规 | |||||||
| 年度绩效目标： | 提高物业服务质量，改善小区整体环境 | ||||||||
| 一、投入和管理类 | |||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |||
| 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 | 5 | 4 | |||||
| 资金拨付及时性 | 及时 | 5 | 5 | ||||||
| 预算执行率 | 100% | 5 | 4 | ||||||
| 财务管理 | 财政资金使用合规性 | 合规 | 5 | 5 | |||||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 5 | 5 | ||||||
| 财务监控有效性 | 有效 | 5 | 5 | ||||||
| 项目管理 | 档案管理规范性 | 规范 | 5 | 4 | |||||
| 项目计划执行有效性 | 有效 | 5 | 4 | ||||||
| 项目计划制度规范性 | 规范 | 5 | 4 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 5 | 4 | ||||||
| 项目管理制度执行有效性 | 有效 | 5 | 4 | ||||||
| 二、产出目标 | |||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |||
| 数量 | 住宅小区发放率 | 100% | 5 | 5 | |||||
| 质量 | 防台防汛物资合格率 | 100% | 5 | 4 | |||||
| 时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 5 | 4 | |||||
| 三、效果目标 | |||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |||
| 社会效益 | 发放覆盖率 | 100% | 5 | 4 | |||||
| 环境效益 | 自然灾害对住宅小区的破坏程度 | 显著改善 | 5 | 4 | |||||
| 四、影响力目标 | |||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |||
| 满意度 | 居民满意度 | >80% | 10 | 8 | |||||
| 长效管理 | 信息公开度 | 公开 | 5 | 4 | |||||
| 档案管理机制健全性 | 健全 | 5 | 4 | ||||||
| 项目构成分解 | |||||||||
| 总项目名称 | 项目说明 | 项目分解构成 | 明细金额 | 单价 | 单价依据 | 数量 | 数量依据 | ||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 主管部门: | 松江区九亭镇人民政府(本部) | 项目名称： | 社区综合服务 | 项目类别： | 经常性项目 | ||||
| 项目组成名称 | 预算下达金额 | 申报金额 | 项目辅助计算和详细说明 | ||||||
| 九亭镇住宅小区物业管理专项调研测评 | 168,000.00 | 168,000.00 | 2019-2020年住宅小区物业管理专项调研 | ||||||
| 开始日期： | 2020-01-01 | 结束日期： | 2020-12-31 | ||||||
| 联系人： | 赵林云 | 联系电话： | 57630480 | 项目总预算金额（元） | 168,000.00 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0.00 | ||||||
| 项目概况 | 项目背景： | 加强住宅小区综合管理，推进“美丽家园”建设是贯彻落实区委、区政府关于创新社会治理、加强基层建设相关要求的重要举措，是补齐城市管理短板，提高市民群众获得感和满意度的重要抓手。 | |||||||
| 立项依据： | 沪松府办（2018）37号文 上海市松江区人民政府办公室关于转发《松江区住宅小区建设“美丽家园”总体方案（2018-2020）》通知 | ||||||||
| 项目设立的必要性： | 加强住宅小区综合管理，推进“美丽家园”建设 | ||||||||
| 项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）： | 按季度对九亭镇43个重点住宅小区进行实地专项调研测评，测评涵盖住宅小区的设施设备、环境卫生、防火防盗、防台防汛、物业服务、内部管理等 | ||||||||
| 项目目标 | 项目总目标： | 完成“美丽家园”建设任务，加强物业监管 | |||||||
| 年度绩效目标： | 进一步提高物业服务质量，改善居民居住环境 | ||||||||
| 一、投入和管理类 | |||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |||
| 投入管理 | 资金拨付及时性 | 及时 | 5 | 5 | |||||
| 预算编制合理性 | 合理 | 5 | 5 | ||||||
| 预算执行率 | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 5 | 4 | |||||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 5 | 4 | ||||||
| 财务资金使用合规性 | 合规 | 5 | 4 | ||||||
| 项目管理 | 档案管理规范性 | 规范 | 5 | 4 | |||||
| 项目计划执行有效性 | 有效 | 5 | 4 | ||||||
| 项目计划制定规范性 | 规范 | 5 | 4 | ||||||
| 项目管理制度执行有效性 | 有效 | 5 | 4 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 5 | 4 | ||||||
| 二、产出目标 | |||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |||
| 数量 | 检查项目覆盖率 | 100% | 5 | 5 | |||||
| 时效 | 项目完成及时性 | 及时 | 5 | 5 | |||||
| 三、效果目标 | |||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |||
| 社会效益 | 住宅小区覆盖率 | 100% | 10 | 8 | |||||
| 环境效益 | 对小区整体环境改善程度 | 显著改善 | 10 | 8 | |||||
| 四、影响力目标 | |||||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |||
| 满意度 | 居民满意度 | >80% | 5 | 4 | |||||
| 长效管理 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 5 | 4 | |||||
| 信息公开度 | 公开 | 5 | 5 | ||||||
| 项目构成分解 | |||||||||
| 总项目名称 | 项目说明 | 项目分解构成 | 明细金额 | 单价 | 单价依据 | 数量 | 数量依据 | ||