| 上海市2020年区级单位预算 | |||||
| 预算单位：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | |||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 |
| 上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心主要职能 | ||
| 主要职能包括：在九亭镇党委、政府领导下，受上级部门具体指导，面向辖区居民，采用前台“一口受理”、后台“协同办理”的操作模式，主要职责有：负责政策咨询、失业人员登记、失业保险金申领、办理劳动手册、社会保险、医疗保险、征地养老人员医药费报销、社会保障卡、居住证、劳动就业、劳动力资源信息维护等百余项业务，成为推进社区建设、方便办事群众的综合服务平台。 | ||
| 上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心机构设置 | ||
| 上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心单位内设机构，包括：主任室、党支部、副主任室、办公室、劳动保障与就业指导、财务室、网管室…… |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2020年上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心预算编制说明 | |||||||||
| 2020年，上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心预算支出总额为14347万元，其中：财政拨款支出政府性基金预算3500万元。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “教育支出”科目511.2万元，主要用于企业职工职业培训补贴。 | |||||||||
| 2. “社会保障和就业”科目13796.8万元，主要用于本中心人员及三个服务站人员工资报酬、社保费、日常公用经费等基本支出以及举办招聘会、回沪人员粮油补贴等项目支出。 | |||||||||
| 3. “住房保障支出”科目19万元，主要用于单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 | |||||||||
| 4. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于职业基本医疗保险缴费等的支出。 | |||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 一、 | 教育支出 | 5,112,000.00 | 0 | 0 | |||
| 1. 一般公共预算资金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 137,968,000.00 | 0 | 0 | |||
| 2. 政府性基金 | 三、 | 住房保障支出 | 190,000.00 | 0 | 0 | |||
| 二、事业收入 | 四、 | 卫生健康支出 | 200,000.00 | 0 | 0 | |||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | ||||||||
| 收入总计 | 支出总计 | 143,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 5,112,000.00 | 5,112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 5,112,000.00 | 5,112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5,112,000.00 | 5,112,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137,968,000.00 | 88,728,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,240,000.00 | ||||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,150,000.00 | 6,150,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 07 | 就业补助 | 80,770,000.00 | 80,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 80,770,000.00 | 80,770,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 1,318,000.00 | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 840,000.00 | 840,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 478,000.00 | 478,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 49,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,240,000.00 | |||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 49,240,000.00 | 0.00 | 49,240,000.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 143,470,000.00 | 94,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,240,000.00 | |||||
| 注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 | ||||||||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 5,112,000.00 | 0.00 | 5,112,000.00 | ||||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 5,112,000.00 | 0.00 | 5,112,000.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5,112,000.00 | 0.00 | 5,112,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137,968,000.00 | 86,090,000.00 | 51,878,000.00 | ||||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,200,000.00 | 4,880,000.00 | 1,320,000.00 | |||
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,150,000.00 | 4,880,000.00 | 1,270,000.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 07 | 就业补助 | 80,770,000.00 | 80,770,000.00 | 0.00 | |||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 80,770,000.00 | 80,770,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 1,318,000.00 | 0.00 | 1,318,000.00 | |||
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | ||
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | ||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 49,240,000.00 | 0.00 | 49,240,000.00 | |||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 49,240,000.00 | 0.00 | 49,240,000.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 143,470,000.00 | 86,480,000.00 | 56,990,000.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 一、 | 教育支出 | 5,112,000.00 | 5,112,000.00 | 0.00 | |||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 123,728,000.00 | 88,728,000.00 | 35,000,000.00 | |||
| 三、 | 住房保障支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||||
| 四、 | 卫生健康支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 支出总计 | 129,230,000.00 | 94,230,000.00 | 35,000,000.00 | ||||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 5,112,000.00 | 0.00 | 5,112,000.00 | ||||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 5,112,000.00 | 0.00 | 5,112,000.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 5,112,000.00 | 0.00 | 5,112,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88,728,000.00 | 86,090,000.00 | 2,638,000.00 | ||||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,200,000.00 | 4,880,000.00 | 1,320,000.00 | |||
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6,150,000.00 | 4,880,000.00 | 1,270,000.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 07 | 就业补助 | 80,770,000.00 | 80,770,000.00 | 0.00 | |||
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 80,770,000.00 | 80,770,000.00 | 0.00 | ||
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 1,318,000.00 | 0.00 | 1,318,000.00 | |||
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 840,000.00 | 0.00 | 840,000.00 | ||
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 94,230,000.00 | 86,480,000.00 | 7,750,000.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | ||||
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | |||
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | ||
| 合 计 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 84,249,000.00 | 84,249,000.00 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 81,230,000.00 | 81,230,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,354,000.00 | 1,354,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 530,000.00 | 530,000.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,086,000.00 | 0.00 | 2,086,000.00 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 386,000.00 | 0.00 | 386,000.00 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | ||
| 302 | 03 | 咨询费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 26 | 劳务费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | ||
| 302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | |||
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | ||
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 86,480,000.00 | 84,270,000.00 | 2,210,000.00 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | |||||||||||
| 编制部门：上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||||||||
| 6.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | |||
| 相关情况说明 | |||||||||
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |||||||||
| 2020年“三公”经费预算数为6万元，比2019年预算增加0.5万元。其中：4.5万用于公务用车运行费，主要安排日常工作开展等所需公务用车租赁费、过路桥费、保险费等支出。1万用于员工开会差旅费支出，0.5万用于培训支出。 | |||||||||
| 二、机关运行经费预算 | |||||||||
| 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市松江区九亭镇社区事务受理服务中心2020年度未安排机关运行经费预算。 | |||||||||
| 三、政府采购情况 | |||||||||
| 2020年度本单位政府采购预算20.96万元，其中：政府采购货物预算20.96万元，用于购买空调、电脑、复印机、网络设备更新维护等。 | |||||||||
| 四、绩效目标设置情况 | |||||||||
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金5699万元。 |
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 主管部门: | 松江区九亭镇人民政府(本部) | 项目名称： | 社会保障和就业服务 | 项目类别： | 经常性项目 | ||
| 项目组成名称 | 预算下达金额 | 申报金额 | 项目辅助计算和详细说明 | ||||
| 原高龄纳保补贴 | 70,000.00 | 70,000.00 | 共16人*（300+60）*12=7万 | ||||
| 招聘协管员工作经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 购买招聘用笔试试卷，面试试卷，及安排工作人员等费用50000元 | ||||
| 征地养老金 | 49,240,000.00 | 生活费4106万、医疗费补贴172万、医疗待遇差330万、其他316万 | |||||
| 大病互助基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 本镇2800人，年累计发票金额超过1万元的自费部分，按60%报销； | ||||
| 招聘会 | 200,000.00 | 200,000.00 | 展会布置、海报、展板等制作费15万、创新创业活动5万 | ||||
| 开始日期： | 2020-01-01 | 结束日期： | 2020-12-31 | ||||
| 联系人： | 徐金华 | 联系电话： | 57635123 | 项目总预算金额（元） | 50,560,000.00 | ||
| 同名项目上年预算额（元） | 51,880,600.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 51,880,600.00 | ||||
| 项目概况 | 项目背景： | 由于当时原镇保人员、征地养老人员医疗待遇与城保人员医疗待遇存在较大差距，九亭镇人民政府在经济实力允许的前提下，制定“大病”医疗互助基金政策。2017年4月镇保纳入职保以后，原镇保人员医疗待遇已参照职保,对进入本市高龄纳保系统的人员增加高龄补贴和生活补贴。为进一步做好促进就业工作，全面促进本地劳动力和来沪农民工实现就业，满足广大求职者的需求，更好地为用工单位招聘人才提供服务，不断规范和完善企业用工、提倡公益性招聘活动，打击非法劳务中介，维护职工合法权益，努力构建松江和谐社会。 | |||||
| 立项依据： | 松财（2013）103号等根据松九委〔2018〕251号文规定，对于招聘协管员队伍，由用人单位结合工作需要，提出用人申请，填写《九亭镇人员（协管员）招聘申请表》，经镇社区事务受理服务中心核定使用额度，在有空余额度情况下，报镇党群办初审（超过额度的提交镇党委会讨论），并经分管领导书面同意后，提交镇长办公会讨论，经同意后由镇社区事务受理服务中心进行招聘。依据沪松府（2011）101号《关于本区城镇原乡镇企业退休无保障人员退养金补贴实施办法若干补充意见》和沪松府（2017）60号《关于调整本区原乡镇企业人员等人群养老待遇水平的实施意见》 | ||||||
| 项目设立的必要性： | 根据上级文件，更好做好本镇社会保障和就业服务工作 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施： | |||||||
| 项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）： | 凡本镇征地养老人员、0－18周岁人员，现户口在本镇的外来婚入者，自愿投保。凡参加城镇职工社会保险的人员（含因政策调整纳入职保的原镇保人员），不允许参保。 年累计超过1万元的住院发票（患尿毒症、白血病和癌症病人的门急诊发票可以当作住院发票报销）。医药费发票总额先减去自费、分类自负和已在征地养老、学生等报销的实报额，剩余的应报额按60％报销，实报额6万元为封顶。 随着征地养老人员年龄增长，大病人数较多，依据2018年报销情况和镇财政投入情况，预估2019年所需大病互助基金财政投入100万元。医药费发票到镇社区事务受理服务中心窗口办理医药费报销，报销兑现每月一次。为提高原高龄纳保人员退养金补贴水平，依据沪松府（2011）101号《关于本区城镇原乡镇企业退休无保障人员退养金补贴实施办法若干补充意见》和沪松府（2017）60号《关于调整本区原乡镇企业人员等人群养老待遇水平的实施意见》，对进入本市高龄纳保系统的人员增加高龄补贴和生活补贴。 对进入本市高龄纳保系统的人员增加高龄补贴，70周岁及以上人员，给予每人每月60元高龄补贴，满65周岁不满70周岁人员给予每人每月40元，2017年4月起新增生活补贴每人每月300元.为进一步做好促进就业工作，全面促进本地劳动力和来沪农民工实现就业，满足广大求职者的需求，更好地为用工单位招聘人才提供服务，不断规范和完善企业用工、提倡公益性招聘活动，打击非法劳务中介，维护职工合法权益，努力构建松江和谐社会。 |
||||||
| 项目目标 | 项目总目标： | 保障征地养老人员的医疗待遇和城保的医疗待遇持平 | |||||
| 年度绩效目标： | 预算执行率良好、帮扶对象满意等,保障原高龄纳保人员福利待遇，每半年发放一次。 | ||||||
| 需要说明的其他问题： | |||||||
| 一、投入和管理类 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 投入管理 | 资金到位及时率 | 100% | 15 | 14 | |||
| A3预算执行率 | 100% | 15 | 14 | ||||
| 财务管理 | B4资金使用的合规性 | 合规 | 15 | 14 | |||
| B3 财务管理制度的健全性 | 健全 | 15 | 14 | ||||
| 二、产出目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 三、效果目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 社会效益 | D6居民满意度 | ≥80% | 10 | 9 | |||
| 市民满意率 | 90% | 10 | 9 | ||||
| 四、影响力目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 满意度 | 帮扶对象满意度 | 80% | 10 | 9 | |||
| 部门协助 | 部门协同度 | 良好 | 10 | 9 | |||
| 项目构成分解 | |||||||
| 总项目名称 | 项目说明 | 项目分解构成 | 明细金额 | 单价 | 单价依据 | 数量 | 数量依据 |
| 社会保障和就业服务 | 原高龄纳保补贴 | 原高龄纳保补贴 | 70,000.00 | 5,833.33 | 16 | ||
| 招聘协管员工作经费 | 招聘协管员工作经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1 | |||
| 征地养老金 | 医疗费补贴 | 1,720,000.00 | 1,174.86 | 1464 | |||
| 生活费 | 41,060,000.00 | 28,046.45 | 1464 | ||||
| 医疗待遇差 | 3,300,000.00 | 2,254.10 | 1464 | ||||
| 其他 | 3,160,000.00 | 2,158.47 | 1464 | ||||
| 大病互助基金 | 大病互助基金 | 1,000,000.00 | 357.00 | 2800 | |||
| 招聘会 | 创新创业活动 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1 | |||
| 展会布置、海报、展板等制作费 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1 | ||||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 主管部门: | 松江区九亭镇人民政府(本部) | 项目名称： | 残疾人综合管理 | 项目类别： | 一次性项目 | ||
| 项目组成名称 | 预算下达金额 | 申报金额 | 项目辅助计算和详细说明 | ||||
| 困难残疾人生活补贴 | 478,000.00 | 478,000.00 | 重残467200元；低保：10800元 | ||||
| 重度残疾人护理补贴 | 840,000.00 | 840,000.00 | 一级411600元；二、三级428400元； | ||||
| 开始日期： | 2020-01-01 | 结束日期： | 2020-12-31 | ||||
| 联系人： | 徐金华 | 联系电话： | 57635123 | 项目总预算金额（元） | 1,318,000.00 | ||
| 同名项目上年预算额（元） | 1,379,400.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1,379,400.00 | ||||
| 项目概况 | 项目背景： | 为切实加强残疾人福利待遇，自2016年1月1日起执行残疾人“两项补贴”制度 | |||||
| 立项依据： | 依据上海市人民政府关于全面建立本市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见（沪府发【2015】76号）和关于印发《本市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法》的通知（沪民福发【2016】1号） | ||||||
| 项目设立的必要性： | 根据上级文件，需设立该项目。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施： | |||||||
| 项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）： | 具有本市户籍、持本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》(以下简称“残疾人证”)的残疾人，符合以下条件的，可以申请困难残疾人生活补贴： 1、纳入最低生活保障范围的本市重残无业人员，补贴标准为每人每月330元； 2、本市低保家庭中的残疾人，补贴标准为每人每月300元。 3、本市低收入家庭中的残疾人，补贴标准为每人每月200元。 具有本市户籍、持本市颁发的残疾人证且残疾等级被评定为一级、二级的残疾人和三级智力残疾人，可以申请重度残疾人护理补贴： 残疾等级被评为一级的残疾人，补贴标准为每人每月300元。 残疾等级被评为二级的残疾人和三级智力残疾人，补贴标准为每人每月150元。 |
||||||
| 项目目标 | 项目总目标： | 保障残疾人福利待遇，每月发放到位。 | |||||
| 年度绩效目标： | 预算执行率良好等 | ||||||
| 需要说明的其他问题： | |||||||
| 一、投入和管理类 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 投入管理 | A3预算执行率 | 100% | 15 | 14 | |||
| 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 15 | 14 | |||
| 资金使用的合规性 | 合规 | 15 | 14 | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 15 | 14 | |||
| 二、产出目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 三、效果目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 社会效益 | 个人满意度 | 80% | 10 | 9 | |||
| 市民满意率 | 90% | 10 | 9 | ||||
| 四、影响力目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 满意度 | 对象满意度 | 90% | 10 | 9 | |||
| 部门协助 | 部门协同度 | 良好 | 10 | 9 | |||
| 项目构成分解 | |||||||
| 总项目名称 | 项目说明 | 项目分解构成 | 明细金额 | 单价 | 单价依据 | 数量 | 数量依据 |
| 残疾人综合管理 | 困难残疾人生活补贴 | 重残生活补贴 | 467,200.00 | 3,435.29 | 136 | ||
| 低保生活补贴 | 10,800.00 | 3,600.00 | 3 | ||||
| 重度残疾人护理补贴 | 一级护理 | 411,600.00 | 3,708.11 | 111 | |||
| 二级三级护理 | 428,400.00 | 1,800.00 | 238 | ||||
| 财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||
| 主管部门: | 松江区九亭镇人民政府(本部) | 项目名称： | 企业经济服务 | 项目类别： | 一次性项目 | ||
| 项目组成名称 | 预算下达金额 | 申报金额 | 项目辅助计算和详细说明 | ||||
| 企业职工培训补贴 | 5,112,000.00 | 5,112,000.00 | 按企业申报的职工教育经费的1.5%的比例返还 | ||||
| 开始日期： | 2020-01-01 | 结束日期： | 2020-12-31 | ||||
| 联系人： | 徐金华 | 联系电话： | 57635123 | 项目总预算金额（元） | 5,112,000.00 | ||
| 同名项目上年预算额（元） | 3,930,000.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 3,930,000.00 | ||||
| 项目概况 | 项目背景： | 企业可以根据自身条件和实际需求，选择以下一种途径开展职工职业培训：1、上年度缴纳地方教育附加费超出（含）1万元，且具备培训能力的本区企业可以选择企业自主培训（直接补贴）。2、不具备培训能力或上年度缴纳地方教育附加费少于1万元的企业，可以选择集中培训服务（集中服务）。 | |||||
| 立项依据： | 《关于支持企业开展职工职业培训的管理办法》（沪松人社【2016】35号 | ||||||
| 项目设立的必要性： | 根据上级文件，设立此项目。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施： | |||||||
| 项目实施计划（项目活动内容、项目实施范围对象、项目实施计划）： | 企业可以根据自身条件和实际需求，选择以下一种途径开展职工职业培训：1、上年度缴纳地方教育附加费超出（含）1万元，且具备培训能力的本区企业可以选择企业自主培训（直接补贴）。2、不具备培训能力或上年度缴纳地方教育附加费少于1万元的企业，可以选择集中培训服务（集中服务）。 | ||||||
| 项目目标 | 项目总目标： | 项目及时完成到位 | |||||
| 年度绩效目标： | 根据（沪松人社【2016】35号项目完成 | ||||||
| 需要说明的其他问题： | |||||||
| 一、投入和管理类 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 投入管理 | A3预算执行率 | 100% | 15 | 14 | |||
| 资金到位及时率 | 100% | 15 | 14 | ||||
| 财务管理 | 资金使用的合规性 | 合规 | 15 | 14 | |||
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 15 | 14 | ||||
| 二、产出目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 三、效果目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 经济效益 | 专业人员业务提升度 | 高 | 10 | 9 | |||
| 社会效益 | 社会影响力 | 显著 | 10 | 9 | |||
| 四、影响力目标 | |||||||
| 层级分类 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 | 权重 | 得分 | 评分标准 | |
| 满意度 | 对象满意度 | 90% | 10 | 9 | |||
| 人力资源 | 工作人员培训情况 | 有工作人员培训安排 | 10 | 9 | |||
| 项目构成分解 | |||||||
| 总项目名称 | 项目说明 | 项目分解构成 | 明细金额 | 单价 | 单价依据 | 数量 | 数量依据 |
| 企业经济服务 | 企业职工培训补贴 | 职工教育经费返还 | 5,112,000.00 | 255,600.00 | 20 | ||