镇六届人大九次

会议文件（12）

 

松江区车墩镇2024年财政决算情况报告

——2025年7月30日在松江区车墩镇第六届人民代表大会

第九次会议上

 

各位代表：

受车墩镇人民政府委托，向大会报告车墩镇2024年财政决算情况，请予审议。

2024年镇财政工作在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，严格落实“过紧日子”的重要决策部署，兜牢“三保”底线不放松，全年预算执行情况良好。

　　一、2024年全镇公共财政收支决算情况

（一）全镇财政收入情况

2024年全镇实现财税总收入35.2亿元，同比下降4.6%；实现地方财政收入10.5亿元，同比下降4.7%。经区财政局财力结算，镇级公共预算可用财力10.65亿元，其中:体制分成收入7.18亿元、上级补助收入4.19亿元、上解支出0.72亿元。

（二）全镇公共财政支出情况

2024年全镇公共财政支出10.3亿元，完成年度支出预算调整指标的96.7%，结转市级专项转移支付0.35亿元，比上年减少1.39亿元，同比下降11.9%。其中：区财政专项转移支付支出2.15亿元，同比下降8.5%；镇级财力支出8.15亿元，同比下降12.7%。各项支出情况如下(按政府收支分类科目)：

1、一般公共服务支出25130.34万元，比上年实绩减少2046.59万元，下降7.53%。

2、公共安全、教育和科学技术支出357.73万元，比上年实绩减少101.6万元，下降22.12%。

3、文化旅游体育与传媒支出6169.43万元，比上年实绩减少1545.11万元，下降20.03%。

4、社会保障和就业支出10744.38万元，比上年实绩减少2135.14万元，下降16.58 %。

5、卫生健康支出782.39万元，比上年实绩减少7466.97万元，下降90.52%。

6、节能环保支出164.13万元。比上年实绩减少64.01万元，下降28.06%。

7、城乡社区支出35296.89万元，比上年实绩增加660.85万元，增长1.91%。

8、农林水支出9946.2万元，比上年实绩减少542.31万元，下降5.17%。

9、交通运输支出1464.82万元，比上年实绩增加1464.82万元，增加100%。

10、资源勘探信息等支出11437万元，比上年实绩减少2229.8万元，下降16.32%。

11、援助其他地区支出350万元，与上年持平。

12、住房保障支出807.95万元，比上年实绩减少158.36万元，下降16.39%。

13、灾害防治及应急管理支出348.75万元，比上年实绩增加258.09万元，增加284.67%。

（三）公共财政收支平衡情况

2024年全镇公共财政可用财力10.65亿元，全镇完成公共财政支出10.3亿元，当年收支相抵结余0.35亿元，结转下年使用。

二、2024年全镇政府性基金收支决算情况

（一）全镇政府性基金收入情况

2024年全镇实现政府性基金收入1.11亿元，主要包含6月土地复垦费932.64万元，减量化市级补贴资金328.97万元，新增耕地指标补贴（第三期）5870.1万元，CD-18-001号、CD-22-003号、CD-21-007号地块土地出让金3914.48万元，规资巡察经费补贴26万元。

（二）全镇政府性基金支出情况

2024年全镇政府性基金支出1.11亿元，主要包含SJC10027单元11-06号地块耕地开垦费191.27万元，吉盈路动迁补偿款104.26万元，其余动迁项目前期费用13.72万元，政府动迁项目支出10762.94万元。

（三）政府性基金收支结余情况

2024年全镇政府性基金可用财力为1.11亿元，全镇政府性基金支出1.11亿元，当年收支平衡。

以上报告，请予审查批准。

 

车墩镇2024年公共财政主要支出情况说明

根据2024年财政结算情况，全镇公共财政支出10.3亿元，比上年减少1.39亿元，同比下降11.9%。现将2024年主要支出情况作如下说明：

1、一般公共服务支出25130.34万元，比上年实绩减少2046.59万元，下降7.53%。主要原因为园区配套费支出减少。

2、公共安全、教育和科学技术支出357.73万元，比上年实绩减少101.6万元，下降22.12%。主要原因为职工培训补助支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出6169.43万元，比上年实绩减少1545.11万元，下降20.03%。主要原因为企业扶持资金减少。

4、社会保障和就业支出10744.38万元，比上年实绩减少2135.14万元，下降16.58 %。主要原因为部分征地养老资金由上级统一发放，镇级支出减少。

5、卫生健康支出782.39万元，比上年实绩减少7466.97万元，下降90.52%。主要原因是公共卫生支出减少。

6、节能环保支出164.13万元。比上年实绩减少64.01万元，下降28.06%。主要原因为减排专项支出减少。

7、城乡社区支出35296.89万元，比上年实绩增加660.85万元，增长1.91%。

8、农林水支出9946.2万元，比上年实绩减少542.31万元，下降5.17%。主要原因为农村人居环境整治及农业综合服务基地支出减少。

9、交通运输支出1464.82万元，比上年实绩增加1464.82万元，增加100%。主要原因为农村公路养护专项资金收支渠道从专户改为一般公用预算。

10、资源勘探信息等支出11437万元，比上年实绩减少2229.8万元，下降16.32%。主要原因为企业扶持资金减少。

11、援助其他地区支出350万元，与上年持平。

12、住房保障支出807.95万元，比上年实绩减少158.36万元，下降16.39%。主要原因为物业服务企业疫情专项补贴资金减少。

13、灾害防治及应急管理支出348.75万元，比上年实绩增加258.09万元，增长284.67%。主要原因为安全管家服务及那卡整治临保支出增加。

以上各项共计支出10.3亿元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松江区车墩镇六届人大九次会议秘书处        2025年7月30日印                                                       （共印180份）