镇六届人大九次

会议文件（13）

 

松江区车墩镇2025年年中预算执行

及调整情况

——2025年7月30日在松江区车墩镇第六届人民代表大会

第九次会议上

各位代表：

受车墩镇人民政府委托，向大会报告车墩镇2025年年中预算执行情况，请予审议。

一、2025年年中预算执行情况

截止2025年6月，一般公用预算支出累计金额41554.83万元，完成年度支出预算指标的48%。各项支出情况如下(按政府收支分类科目)：

1、一般公共服务支出10327.59万元，执行进度55%。

2、公共安全、教育和科学技术支出11.98万元，执行进度5.2%。

3、文化旅游体育与传媒支出4036.84万元，执行进度95%。

4、社会保障和就业支出6381.98万元，执行进度43.3%。

5、卫生健康支出331.14万元，执行进度28.8%。

6、节能环保支出1546.17万元，执行进度43.8%。

7、城乡社区支出4869.13万元，执行进度18.4%。

8、农林水支出3056.78万元，执行进度37.7%。

9、资源勘探信息等支出10069万元，执行进度167.8%。

10、援助其他地区支出360万元，年初未安排此项目预算。

11、住房保障支出415.69万元，执行进度46.1%。

12、灾害防治及应急管理支出148.52万元，执行进度30.7%。

二、2025年年中预算调整情况

（一）一般公用预算调整情况

1、截至目前，一般公共预算累计调增6105.99万元。其中：一般公共服务支出追加25万，用于人大办选举工作。节能环保支出追加386.45万元，用于2022年长江警示片披露污泥填埋堆放问题处置支出。城乡社区管理事物支出追加193.54万元，用于城管办公场地租赁费用支出。资源勘探工业信息等支出追加5141万元，用于扶持资金支出（工业公司）。援助其他地区支出追加360万元，用于对口支援项目支出。

2、截至目前，一般公共预算累计调减6105.99万元，调整至政府基金预算及财政专户支出。其中：城乡社区公共设施支出调减5305.7万元，主要包含政府动迁重点项目4000万元，24年道路中修工程771.5万元，25年路灯工程534.2万元。年初预备费调减800.29万元。

3、新增专项转移支付8527.37万元。其中：大居运维补贴7000万元；公路养护资金435.47万元；人居环境项目590.68万元；美丽乡村建设200万元；农村闲置住宅盘活利用扶持资金171.07万元；长效管理管护资金84.78万元；老龄工作相关补贴45.37万元。

（二）政府基金预算调整情况

1、截至目前，政府基金预算收入安排72620.02万元，其中：车墩镇SJC10027单元1106、1401号地块土地出让金68000万元；2025年入地整理复垦区级补贴4589.22万元；2025年养老服务等16项补贴资金30.8万元。

2、截至目前，政府基金预算支出安排72620.02万元，已执行71619.92万元，完成安排预算的98.6%。其中：用于回购09-01地块动迁安置房68000万元；用于支付土地减量化项目675.34万元；用于支付政府动迁重点项目资金2929.06万元；用于养老服务等16项补贴15.52万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松江区车墩镇六届人大九次会议秘书处        2025年7月30日印（共印180份）