镇六届人大一次
会议文件（13）
松江区车墩镇2021年财政预算执行情况和
2022年财政预算报告
——2021年12月28日在松江区车墩镇第六届
人民代表大会第一次会议上
各位代表：
现就车墩镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告如下，请予审议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年镇财政工作在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，把握高质量发展要求，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作重点，统筹做好“六稳”“六保”等各项工作，全年预算执行情况良好。
(一)2021年一般公共预算执行情况
1、2021年一般公共预算收入执行情况
镇五届人大十次会议审议确定2021年我镇一般公共预算收入为5.36亿元。根据本镇财力结算情况，经镇五届人大主席团会议批准，同意调整为8.48亿元，比年初预算增加3.12亿元，增长58.2%，其中：地方财政体制分成5.95亿元，上级补助收入3.15亿元，上解统筹支出0.62亿元；全年执行结果为8.48亿元，完成调整预算的100%。
2、2021年一般公共预算支出执行情况
镇五届人大十次会议审议确定2021年我镇一般公共预算支出为5.36亿元。根据本镇财力情况和各项社会事业发展的需要，经镇五届人大主席团会议批准，同意调整为8.48亿元，比年初预算增加3.12亿元，增长58.2%，全年执行结果8.48亿元，完成调整预算的100%。各项支出情况如下(按政府收支分类科目)：
（1）一般公共服务支出16275.8万元，比上年实绩增加7114.9万元，增长77.7%。主要用于：人大事务支出107.5万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出2941.4万元（其中疫情防控支出475万元），统计信息事务支出1578.7万元，财政事务支出166万元，纪检监察事务支出4.4万元，商贸事务支出3868.3万元，群团事务支出170.7万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1757.7万元，组织事务65.7万元，宣传事务104.5万元，其他共产党事务支出111.8万元，其他一般公共服务支出5399.1万元。
（2）公共安全、教育和科学技术支出350.9万元，比上年实绩减少1855.7万元，下降84.1%。主要用于：公共安全支出75.8万元，教育经费支出6.4万元，职工培训补助支出267.7万元，科普经费支出1万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出5175.3万元，比上年实绩增加852.4万元，增长19.7%。主要用于：文化和旅游支出270.3万元，文物保护支出33.2万元，体育经费支出186.8万元，文化创意产业园区扶持企业支出4685万元。
（4）社会保障和就业支出9294.1万元，比上年实绩增加232.8万元，增长2.6%。主要用于：人力资源和社保管理事务支出398.7万元，民政管理事务支出1210.2万元，行政事业单位养老支出501.4万元，就业补助支出1032.5万元，抚恤及拥军优属支出358.8万元，城乡社会救助支出133.3万元，社会福利事业支出317.7万元，残疾人事业支出694.3万元，其他社保就业支出4647.2万元（主要用于镇保及征地养老金支出）。
（5）卫生健康支出400.3万元，比上年实绩减少461.4万元，下降53.5%。主要用于：计划生育事务支出53.8万元，行政事业单位医疗支出204.8万元，医疗救助及优抚对象医疗38.3万元，其他卫生健康支出103.4万元（社区卫生服务中心改扩建二期从专户往来结余列支）。
（6）城乡社区支出31282.4万元，比上年实绩增加10064万元，增长47.4%。主要用于：城乡社区管理事务支出8149万元，城乡社区公共设施支出10563.3万元（道路建设及周边、雨污水管网维修、农村危旧房屋全面修缮、存量设施养护、旧小区小区雨污分流改造等城镇基础设施），城乡社区环境卫生支出6658.9万元（其中区域环境整治1000万元、疾病防控及打非工作支出230万元），其他城乡社区支出5911.2万元。
（7）农林水支出13626.9万元，比上年实绩增加5137.4万元，增长60.5%。主要用于：农业农村支出7703.6万元（其中农村人居环境整治支出6650万元），林业支出798.2万元，水利支出1285.1万元，农村综合改革支出3840万元（其中区拨村级转移支付支出2040万元，镇对村考核资金1800万元）。
（8）资源勘探信息等支出7376.9万元，比上年实绩增加507.9万元，增长7.4%。主要用于经济园区扶持企业支出。
（9）住房保障支出830万元，比上年实绩增加318.2万元，增长62.2%。
（10）灾害防治及应急管理支出134.2万元，比上年实绩减少41.2万元，下降23.5%。
区级统筹支出6204万元（不列入镇级财政预决算），比上年增加500万元，增长8.8%。其中：卫生经费统筹支出2600万元，养老及老年津贴统筹支出2484.2万元，居民医保及农村合作医疗统筹支出227.9万元，视频图像监控系统租赁支出483.6万元，援疆援藏统筹支出148.5万元，公路养护等经费统筹支出143.5万元，其他116.3万元。
3、2021年一般公共预算收支平衡情况
全年一般公共预算收入合计8.48亿元，支出合计8.48亿元，当年收支平衡。
(二)2021年政府性基金预算执行情况
1、2021年政府性基金预算收入执行情况
镇五届人大十次会议审议确定2021年我镇政府性基金预算收入为7.3亿元（其中历年结余3.65亿元，当年度预计基金收入3.65亿元），经镇五届人大主席团会议批准，同意调整政府性基金收入为7.4亿元（其中历年结余3.65亿元，当年度预计基金收入3.75亿元），主要是SJC10023单元09-01号地块土地出让金收入3.64亿元，第二轮减量化项目市级补贴0.11亿元。
2、2021年政府性基金预算支出执行情况
镇五届人大十次会议审议确定2021年我镇政府性基金预算支出为7.3亿元，经镇五届人大主席团会议批准，同意调整为7.4亿元，全年执行结果7.4亿元，完成调整预算的100%。
3、2021年政府性基金预算收支平衡情况
全年政府性基金收入合计7.4亿元，支出合计7.4亿元，当年收支平衡。
(三)2021年财政专户预算执行情况
1、2021年财政专户预算收入执行情况
镇五届人大十次会议审议确定2021年我镇财政专户预算收入为1100万元，经镇五届人大主席团会议批准，同意调整为4806万元，全年执行结果为4806万元，完成调整预算的100%。其中：区拨专项资金收入4543万元，其他收入263万元。
2、2021年财政专户预算支出执行情况
镇五届人大八次会议审议确定2021年我镇财政专户预算支出为50万元，经镇五届人大主席团会议批准，同意调整为4533万元，全年执行结果4533万元，完成调整预算的100%。其中：农村公路养护支出1017万元，减量化支出2812万元，卫生服务中心二期改扩建支出751万元，河道整治280万元，万千百人市区补贴专项支出35万元。
3、2021年财政专户预算收支平衡情况
全年财政专户收入合计4806万元，支出合计4533万元，当年收支相抵结余273万元，调整后历年结余2.47亿元，结转下年使用。
二、2022年财政收支预算(草案)
2022年预算安排总体以“保基本、保运转、保民生、保重点”为主，继续牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约，重点安排基础设施建设和提升人居环境建设资金。2022年一般预算支出安排8.93亿元；比2021年调整后一般预算支出8.48亿元，增长5.3%；基金支出安排2.2亿元，
（一）2022年一般公共预算安排情况
1、2022年一般公共预算收入安排
2022年一般公共预算收入安排8.93亿元，其中：地方财政收入体制分成6.4亿元；上级补助收入3.15亿元，上解统筹支出0.62亿元。
2、2022年一般公共预算支出安排
2022年一般公共预算支出安排8.93亿元，当年一般公共预算收支平衡，各项支出安排如下(按政府收支分类科目)：
（1）一般公共服务支出21574.2万元。主要安排：人大政协事务83.3万元，政府机构事务2940.5万元，统计信息事务2194.5万元，财政事务201万元，纪检监察事务25万元，商贸事务7079万元，群众团体事务186.8万元，社区党建、组织宣传及统战等事务647.3万元，综合党委事务支出111.7万元，其他一般公共服务8105.1万元。
（2）公共安全、教育和科学技术支出551.8万元。主要安排：司法支出145万元，教育工作经费20万元，职工培训补贴383.8万元，科普经费3万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出5430.9万元。主要安排：文化和旅游经费317.9万元，文物保护经费30万元，其他体育活动经费83万元，文化创意产业园区扶持企业经费5000万元。
（4）社会保障和就业支出13504.3万元。主要安排：人力资源和社会保障管理事务支出438.7万元，民政管理事务支出4376.8万元，行政事业单位养老支出675.7万元，就业补助支出1920万元，抚恤及拥军优属支出161.6万元，城乡社会救助和红十字事业支出253.3万元，社会福利事业支出408.4万元，残疾人事业支出714.1万元,其他社会保障和就业支出4555.7万元。
（5）卫生健康支出1028.3万元。主要安排：公共卫生支出444万元，计划生育事务支出156万元，行政事业单位医疗支出263.9万元，医疗救助及优抚对象医疗支出56.4万元，其他卫生健康支出108万元。
（6）城乡社区支出21265万元。主要安排：城乡社区管理事务1392.8万元，城乡社区公共设施5072.9万元，城乡社区环境卫生13984万元，其他城乡社区事务815.3万元。
（7）农林水支出8030.3万元。主要安排：农业支出738.5万元，林业支出264.5万元，水利支出3187.3万元，农村综合改革支出3840万元（其中安排区拨村级转移支付2040万元，村级考核资金1800万元）。
（8）资源勘探信息等支出14300万元。主要安排：经济园区扶持企业经费14300万元。
（9）救援其他地区支出415万元。主要安排：东西部协作和对口支援支出415万元。
（10）住房保障支出663.6万元。
（11）灾害防治及应急管理支出1238万元。主要安排：应急管理事务1238万元（安全监管）。
（12）预备费1298.6万元。
（二）2022年政府性基金预算安排情况
2022年政府性基金预算收入2.2亿元，支出预算2.2亿元，可安排使用政府性基金与预算支出持平，主要用于：城镇基础设施支出（主要用于道路建设及周边、雨污水管网维修、农村危旧房屋全面修缮、存量设施养护、旧小区小区雨污分流改造等）。
（三）2022年财政专户预算安排情况
2022年财政专户预算收入1100万元，主要是公路站专项收入，其中安排预算支出50万元，结余1050万元，历年结余2.45亿元，主要用于预备待分配资金。
三、抢抓机遇、勇攀高峰、确保完成2022年预算任务
2022年是全面落实“十四五”规划的攻坚之年，也是建设“四个车墩”的关键之年。财政工作将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，积极应对稳中有变的新情况；坚持深化财政改革，加快推进现代财政制度建设；坚持不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性，确保全面完成2022年预算任务。
（一）着眼高效，确保财政资金安全运行
一是强化预算管理，提高预算编制的科学化、精细化，切实加快财政预算资金执行进度，严格控制预算追加，有序完成年初预算支出目标。二是强化财政资金安全性管理，通过基础性评价，完善相关内控制度，进一步加强人员管理、账户管理、资金收付管理、切实加强财政资金安全运行。三是强化财政监管职能，严格按照上级规定，加强对财政性建设项目资金的拨付监管，实行财政直接拨付建设资金制度,加强财政结余结转资金管理，进一步推进公务卡制度改革，不断规范现金管理，促进财政收支安全透明。
（二）着眼重点，确保财政支出投向重点
在厉行节约、确保财政收支平衡的基础上，财政支出坚持以人为本、民生优先。一是要确保社会保障投入，继续完善社会保障体系建设，健全社会保障、社会救助与促进就业联动机制，全力保民生、保稳定，确保民生和社会保障的支出需求；二是要加大社会事业投入，加强对集镇建设、公共安全、环境卫生、公益性建设等方面的投入，继续推进人居环境建设，不断改善百姓的居住环境，促进社会和谐稳定；三是继续加大公共基础设施建设投入，支持和保障公共基础设施的建设及运行，满足人民群众的需求。
（三）着眼绩效，确保财政预算科学有效
2022年我镇实行预算项目绩效目标管理全覆盖，所有编制绩效目标的项目实行绩效跟踪全覆盖。牢固树立“用钱须问效”的理念，实现预算管理从“重分配”向“重管理”的转变、从“重项目”向“重效益”的转变，使绩效理念融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一。
各位代表，圆满完成2022年我镇财政工作任务，责任重大，使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，不断夯实镇级财力保障，为实现车墩镇经济社会持续健康发展而努力奋斗！
松江区车墩镇六届人大一次会议秘书处 2021年12月28日印
（共印180份）