上海市松江区红十字会2015年度部门决算
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
上海市松江区红十字会根据《中国红十字会法》深入贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求，紧紧围绕区委区府中心工作。在市红十字会指导下，依法办法，依法兴会。积极履行备灾救灾、救助帮困、救护培训，造血干细胞志愿者招募、遗体捐献和器官捐献的登记及无偿献血的广泛宣传等工作。加强社区红十字站建设，组织开展红十字青少年和志愿服务工作，广泛传播红十字精神理念。负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和组织，以及基金的募集和管理。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市松江区红十字会部门决算就包括上海市松江区红十字会本级决算。
纳入上海市松江区红十字会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
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1
|
上海市松江区红十字会
|
|
|
2
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第二部分 上海市松江区红十字会2015年度部门决算表
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2015年度财务收支决算总表
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单位：万元
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收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
|||||||
|
财政拨款
|
449.05
|
一般公共服务
|
|
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|||||||
|
其中: 政府性基金
|
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外交
|
|
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|
事业收入
|
|
国防
|
|
|
|||||||
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全
|
|
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|||||||
|
其他收入
|
6.59
|
教育
|
|
|
|||||||
|
|
|
科学技术
|
|
|
|||||||
|
|
|
文化教育与传媒
|
|
|
|||||||
|
|
|
社会保障和就业
|
420.51
|
|
|||||||
|
|
|
医疗卫生
|
8.05
|
|
|||||||
|
|
|
节能环保
|
|
|
|||||||
|
|
|
城乡社区事务
|
|
|
|||||||
|
|
|
农林水事务
|
|
|
|||||||
|
|
|
交通运输
|
|
|
|||||||
|
|
|
资源勘探电力信息等事务
|
|
|
|||||||
|
|
|
商业服务业等事务
|
|
|
|||||||
|
|
|
金融监管等事务支出
|
|
|
|||||||
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|||||||
|
|
|
国土资源气象等事务
|
|
|
|||||||
|
|
|
住房保障支出
|
6.65
|
|
|||||||
|
|
|
粮油物资储备事务
|
|
|
|||||||
|
|
|
其他支出
|
|
|
|||||||
|
本年收入合计
|
455.63
|
本年支出合计
|
435.21
|
|
|||||||
|
动用历年结余
|
36.27
|
当年结余
|
56.70
|
|
|||||||
|
合计
|
491.9
|
合计
|
491.9
|
|
|||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
2015年度财政拨款支出决算表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
|
项 目
|
财政拨款支出
|
|||||||||
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
||||
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
420.51
|
170.70
|
249.81
|
||||
|
|
208
|
16
|
|
红十字事业
|
420.51
|
170.70
|
249.81
|
||||
|
|
208
|
16
|
01
|
行政运行
|
170.70
|
170.7
|
|
||||
|
|
208
|
16
|
02
|
一般行政管理事务
|
249.81
|
|
249.81
|
||||
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.05
|
8.05
|
|
||||
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
8.05
|
8.05
|
|
||||
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
8.05
|
8.05
|
|
||||
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
6.65
|
6.65
|
|
||||
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
6.65
|
6.65
|
|
||||
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
6.65
|
6.65
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
合 计
|
435.21
|
185.40
|
249.81
|
|||||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
150.89
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
|
29.61
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
|
37.11
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
11.94
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
|
27.23
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
39.84
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
5.16
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
27.70
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
4.37
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
0.47
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
1.06
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
0.16
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
0.28
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
1.75
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
6.64
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
12.36
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
0.61
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
6.81
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
0．09
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
6．65
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
0.07
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
0.03
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
0.03
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
27.70
|
|
5
|
0.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
0.68
|
|
第三部分 上海市松江区红十字会2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区红十字会2015年部门决算收入情况说明
上海市松江区红十字会2015年部门决算收入总计455.63万元，其中：财政拨款收入449.05万元，占98.56%,其他收入(主要是红十字会费、市红会下拨造血干细胞宣传动员费等)6.58万元，占1.44%。
二、关于上海市松江区红十字会2015年部门决算支出情况说明
上海市松江区红十字会2015年部门决算支出总计435.21万元，其中：基本支出185.4万元，占42.6%；项目支出249.81万元，占57.4%。
三、关于上海市松江区红十字会2015年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市松江区红十字会2015年部门决算财政拨款支出总计435.21万元，具体情况如下：
1．“红十字事业”435.21万元，其中：
“行政运行”185.4万元，主要用于：在职职工工资福利支出,日常公用经费支出。
“一般行政管理事务”249.81万元,主要用于救护培训、介护培训、失智老人关怀服务、红十字会志出版、 红十字志愿服务宣传以及红十字服务总站创建等支出。
2. “医疗保障”8.05万元,其中：
“行政单位医疗”8.05万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费的支出。
3．“住房改革支出”6.65万元,其中:
“住房公积金”6.65万元, 主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的住房公积金。
四、关于上海市松江区红十字会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市松江区红十字会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计185.4万元，具体情况如下：
1.工资福利支出150.89万元，主要用于：在职职工的基本工资、津补贴、奖金、社会保障费等。
2. 商品服务支出27.7万元, 主要用于：日常办公费、邮电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。
3. 对个人家庭的补助支出6.81万元。主要用于: 在职职工的住房公积金等。
五、关于上海市松江区红十字会2015年度“三公经费”决算数
2015年“三公经费”决算总数0.68万元，比预算节约4.32万元，其中：
因上海市松江区红十字会因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
因上海市松江区红十字会已进行公务用车改革，2015年公务用车购置及运行费未安排。
公务接待经费决算0.68万元，比预算节约4.32万元，主要用于用于接待外省市、兄弟区县来我会调研、学习考察等经费支出,公务接待7批次，73人数。
六、关于上海市松江区红十字会2015年度行政经费统计数
汇总上海市松江区红十字会2015年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计27.70万元。
七、关于上海市松江区红十字会2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额0.95万元，其中：政府采购货物预算执行0.95万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
八、关于上海市松江区红十字会2015年度国有资产占有使用情况
今年新增固定资产0.26元(扫描仪和喷墨打印机各一台),报废固定资产2.7万元（其中一台复印机、二台传真机），截至2015年12月31日，固定资产金额为46.39万元。
九、年末结转和结余情况
年末财政拨款结转和结余基本支出结转16.62万元,其他资金结转结余40.07万元,主要是红十字会费和市红会下拨的造血干细胞宣传动员费。
十、其他说明：
2015年中，按照国库步骤实行国库单一帐户管理，做到申请一笔资金，使用一笔资金。按照国库单一帐户管理，年末清算后结余资金全部入国库102帐户。应交财政款是全年利息59.2元，已缴国库。
总之，区红十字会都按照预算申报的项目开展工作，用好每一笔资金。2015年年度决算顺利结束并提交财政核审，三公经费公开接受社会监督。
上海市松江区红十字会
二〇一六年八月十日