松江区烈士陵园主要职能
松江区烈士陵园围绕局中心工作，以“褒扬烈士精神，启迪教育后人”为宗旨，充分发挥爱国主义教育基地的职能作用，不断深化“三进”、“三台”机制，扩大宣传教育覆盖面,在清明、冬至及烈士纪念日专项活动期间，热情主动，服务周到，尽己所能满足参观、祭扫人员的合理需求。主要工作职责如下：
1、 保质保量，做好日常接待工作。
2、 突出重点，做好专项活动保障。
3、 丰富载体，做好烈士褒扬工作。
4、 完善布局，优化陵园整体环境。
5、 加强培训，稳步提升职工素质。
6、 完善台帐，做好各类创建工作。
2016年松江区烈士陵园部门预算编制说明
松江区烈士陵园部门预算是松江区烈士陵园的综合收支计划。2016年，松江区烈士陵园部门预算支出总额为297.07万元，其中：基本支出182.98万元；项目支出114.09万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“社会保障和就业”科目283.80万元，主要用于单位在职人员养老保险及离退休人员补贴、陵园建筑维修维护、清明冬至祭扫等。
2.“医疗卫生”科目8.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3.“住房保障支出”科目5.16万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2016年部门财务收支预算总表
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编制部门：松江区烈士陵园
|
单位：元
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本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
2970671.67
|
一、
|
医疗卫生与计划生育支出
|
81,086.28
|
|
|
1. 一般公共预算资金
|
2970671.67
|
二、
|
社会保障和就业支出
|
2,837,985.03
|
|
|
2. 政府性基金
|
|
三、
|
住房保障支出
|
51,600.36
|
|
|
二、事业收入
|
|
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|
三、事业单位经营收入
|
|
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|
四、其他收入
|
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|
收入总计
|
2970671.67
|
支出总计
|
2,970,671.67
|
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2016年部门财政拨款收支预算总表
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||||||||
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编制部门：松江区烈士陵园
|
|
|
单位：元
|
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本年收入
|
本年财政拨款支出
|
|||||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||
|
一、一般公共预算资金
|
2970671.67
|
一、
|
医疗卫生与计划生育支出
|
81,086.28
|
81,086.28
|
0.00
|
||
|
二、政府性基金
|
|
二、
|
社会保障和就业支出
|
2,837,985.03
|
2,837,985.03
|
0.00
|
||
|
|
|
三、
|
住房保障支出
|
51,600.36
|
51,600.36
|
0.00
|
||
|
收入总计
|
2970671.67
|
支出总计
|
2,970,671.67
|
2,970,671.67
|
0.00
|
|||
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|
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
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||||||
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|
编制部门：松江区烈士陵园
|
单位：元
|
|||||
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|
项目
|
一般公共预算拨款支出
|
|||||
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2,837,985.03
|
1,697,096.17
|
1,140,888.86
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
7,000.00
|
7,000.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
7,000.00
|
7,000.00
|
0.00
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
2,830,985.03
|
1,690,096.17
|
1,140,888.86
|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
2,830,985.03
|
1,690,096.17
|
1,140,888.86
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
81,086.28
|
81,086.28
|
0.00
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
81,086.28
|
81,086.28
|
0.00
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
81,086.28
|
81,086.28
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
51,600.36
|
51,600.36
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
51,600.36
|
51,600.36
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
51,600.36
|
51,600.36
|
0.00
|
|
|
合 计
|
2,970,671.67
|
1,829,782.81
|
1,140,888.86
|
|||
|
|
|
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|
|
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
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||||||
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|
|
|
|
编制部门：松江区烈士陵园
|
单位：元
|
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
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|
编制部门：松江区烈士陵园
|
单位：元
|
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||||
|
|
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
|
||||
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
类
|
款
|
|
||||
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
1,083,719.49
|
1,083,719.49
|
0.00
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
174,684.00
|
174,684.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
37,464.00
|
37,464.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
262,424.69
|
262,424.69
|
0.00
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
525,000.00
|
525,000.00
|
0.00
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
84,146.80
|
84,146.80
|
0.00
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
677,222.96
|
0.00
|
677,222.96
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
98,200.00
|
0.00
|
98,200.00
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
1,000.00
|
0.00
|
1,000.00
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
1,000.00
|
0.00
|
1,000.00
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
420,000.00
|
0.00
|
420,000.00
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
302
|
17
|
*公务招待费
|
2,000.00
|
0.00
|
2,000.00
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
14,742.96
|
0.00
|
14,742.96
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
80,280.00
|
0.00
|
80,280.00
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
60,000.00
|
0.00
|
60,000.00
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
61,840.36
|
61,840.36
|
0.00
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
7,000.00
|
7,000.00
|
0.00
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
51,600.36
|
51,600.36
|
0.00
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3,240.00
|
3,240.00
|
0.00
|
|
|
|
309
|
|
基本建设支出
|
7,000.00
|
0.00
|
7,000.00
|
|
|
|
309
|
02
|
办公设备购置
|
7,000.00
|
0.00
|
7,000.00
|
|
|
|
合 计
|
1,829,782.81
|
1,145,559.85
|
684,222.96
|
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上海市松江区烈士陵园2016年“三公”经费预算说明
松江区烈士陵园本部门2016年“三公”经费财政拨款预算合计0.2万元，包括2016年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
一、本单位因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
二、因本单位已进行公务用车改革，2015年公务用车购置及运行费未安排。
三、2016年公务接待费预算0.20万元。
主要安排：上级部门来园考察调研、公务接待费用。
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2016年部门"三公"经费预算情况表
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|
编制部门：上海市松江区烈士陵园
|
单位:万元
|
|
||||
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|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|
||
|
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|
|||
|
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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