上海市松江区规划

和自然资源局

2020年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 上海市松江区规划和自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区规划和自然资源局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区规划和自然资源局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    上海市松江区规划和自然资源局概况

 

一、主要职能

（一）履行本区全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行有关自然资源和国土空间规划、城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定具体实施意见，并组织实施。

（二）负责推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定、实施和管理生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、文化保护等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。

（三）参与编制本区经济社会发展与城市建设中长期规划和年度计划，参与编制长三角更高质量一体化发展规划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制城乡总体规划、土地利用总体规划、单元规划、重要地区的详细规划及区政府其他指令性规划，对其他专业系统规划进行综合协调与平衡；指导各镇编制职责范围内的镇、村庄建设各类规划；按照权限依法审核各类规划。

（四）负责历史文化风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、优秀历史建筑和区级历史文物古迹的规划管理；负责城市地名、城乡规划设计、城市建设档案等管理工作。

（五）负责建设工程项目规划土地管理相关工作，对建设工程项目审批后到竣工验收前规划、土地执行情况实行跟踪监督。

（六）负责自然资源调查监测评价。依据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，开展自然资源基础调查、专项调查和监测工作。

（七）负责自然资源统一确权登记工作。根据上海市规划和自然资源局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范等,开展自然资源统一确权工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（八）组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责城乡建设用地规模的总量控制和用途管制，并承担监管责任。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理，负责征收集体土地房屋补偿工作。

（九）全面负责本区国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责政府土地储备等各类建设用地的开垦、整理、复垦管理工作，并实施生态保护补偿制度。

（十）负责组织落实最严格的耕地保护制度。依法负责本区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责有关自然资源资产有偿使用工作。依据国家有关全民所有自然资源资产统计制度，统筹全民所有自然资源资产核算，组织编制全民所有自然资源资产负债表。落实有关全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。组织实施自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（十二）负责有关自然资源的合理开发利用。组织拟订有关自然资源发展规划和战略。拟订有关自然资源开发利用标准并组织实施。依据国家政府公示自然资源价格体系，组织开展有关自然资源分等定级价格评估。负责有关自然资源市场监管。依法负责各类建设用地管理和土地收回、土地储备相关工作。

（十三）配合上海市规划和自然资源局做好监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，配合落实综合防灾减灾规划相关要求，配合组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）配合做好地质、矿产资源以及测绘管理工作，具体负责本区测绘标志保护和地理信息公共服务管理。

（十五）组织实施城乡规划和有关自然资源行政执法工作，依法查处有关违法案件。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。上海市松江区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化城市规划在城市发展中的基础性作用。以深化“放管服”改革和优化营商环境为抓手，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。弱化微观管理事务和具体审批事项，转变重审批轻监管的行政管理方式，运用信息化手段创新监管模式，切实提高审批透明度和监管效能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区规划和自然资源局部门决算包括：上海市松江区规划和自然资源局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区规划和自然资源局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区规划和自然资源局（本级）
2	上海佘山国家旅游度假区规划管理处
3	上海市松江区建设用地监管事务中心
4	上海市松江区建设用地和土地整理事务中心
5	上海市松江区土地储备中心
6	上海市松江区规划自然资源事务管理中心
7	上海市松江区城建档案室
8	上海市松江区规划和自然资源局执法大队
9	上海市松江区规划和自然资源局车墩所
10	上海市松江区规划和自然资源局泗泾所
11	上海市松江区规划和自然资源局叶榭所
12	上海市松江区规划和自然资源局泖港所
13	上海市松江区规划和自然资源局新浜所
14	上海市松江区规划和自然资源局石湖荡所
15	上海市松江区规划和自然资源局佘山所
16	上海市松江区规划和自然资源局九亭所
17	上海市松江区规划和自然资源局洞泾所
18	上海市松江区规划和自然资源局新桥所
19	上海市松江区规划和自然资源局工业区所
20	上海市松江区规划和自然资源局小昆山所
21	上海市松江区规划和自然资源局方松所
22	上海市松江区规划和自然资源局中山所
23	上海市松江区规划和自然资源局永丰所
24	上海市松江区自然资源确权登记事务中心
25	(原)上海市松江区规划自然资源信息调查成果管理中心

第二部分  上海市松江区规划和自然资源局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
合计		350,448.71	350,448.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	685.99	685.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	685.99	685.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.26	423.26	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.02	211.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	260.41	260.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	260.41	260.41	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	211.18	211.18	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	262,732.39	262,732.39	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262,732.39	262,732.39	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	79,504.00	79,504.00	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	178,794.26	178,794.26	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	4,434.13	4,434.13	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	6,617.22	6,617.22	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	6,617.22	6,617.22	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	811.22	811.22	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	77.39	77.39	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	596.61	596.61	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	151.54	151.54	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	4,656.57	4,656.57	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	323.89	323.89	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	80,152.70	80,152.70	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	79,600.00	79,600.00	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	79,600.00	79,600.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	552.70	552.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	318.13	318.13	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	234.57	234.57	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
合计		350,698.05	7,544.50	343,153.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	685.99	685.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	685.99	685.99	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.26	423.26	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.02	211.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	260.41	260.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	260.41	260.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	211.18	211.18	0	0	0	0
212	城乡社区支出	262,732.39	0	262,732.39	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262,732.39	0	262,732.39	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	79,504.00	0	79,504.00	0	0	0
2120802	土地开发支出	178,794.26	0	178,794.26	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	4,434.13	0	4,434.13	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	6,866.56	6,045.40	821.16	0	0	0
22001	自然资源事务	6,866.56	6,045.40	821.16	0	0	0
2200101	行政运行	810.88	810.88	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	77.39	0	77.39	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	596.83	596.83	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	419.88	0	419.88	0	0	0
2200150	事业运行	4,637.69	4,637.69	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	323.89	0	323.89	0	0	0
221	住房保障支出	80,152.70	552.70	79,600.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	79,600.00	0	79,600.00	0	0	0
2210103	棚户区改造	79,600.00	0	79,600.00	0	0	0
22102	住房改革支出	552.70	552.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	318.13	318.13	0	0	0	0
2210203	购房补贴	234.57	234.57	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	87,716.32	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	262,732.39	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	685.99	685.99	0	0
		九、卫生健康支出	260.41	260.41	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	262,732.39	0	262,732.39	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,598.23	6,598.23	0	0
		十九、住房保障支出	80,152.70	80,152.70	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	350,448.71	本年支出合计	350,429.72	87,697.33	262,732.39	0
年初财政拨款结转和结余	348.84	年末财政拨款结转和结余	367.83	367.83	0	0
一、一般公共预算财政拨款	348.84
二、政府性基金预算财政拨款	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0
总计	350,797.55	总计	350,797.55	88,065.16	262,732.39	0

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	685.99	685.99	0
20805	行政事业单位养老支出	685.99	685.99	0
2080501	行政单位离退休	22.98	22.98	0
2080502	事业单位离退休	28.73	28.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.26	423.26	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.02	211.02	0
210	卫生健康支出	260.41	260.41	0
21011	行政事业单位医疗	260.41	260.41	0
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0
2101102	事业单位医疗	211.18	211.18	0
220	自然资源海洋气象等支出	6,598.23	6,045.41	552.82
22001	自然资源事务	6,598.23	6,045.41	552.82
2200101	行政运行	810.88	810.88	0
2200102	一般行政管理事务	77.39	0	77.39
2200106	自然资源利用与保护	596.83	596.83	0
2200109	自然资源调查与确权登记	151.54	0	151.54
2200150	事业运行	4,637.70	4,637.70	0
2200199	其他自然资源事务支出	323.89	0	323.89
221	住房保障支出	80,152.70	552.70	79,600.00
22101	保障性安居工程支出	79,600.00	0	79,600.00
2210103	棚户区改造	79,600.00	0	79,600.00
22102	住房改革支出	552.70	552.70	0
2210201	住房公积金	318.13	318.13	0
2210203	购房补贴	234.57	234.57	0
合计		87,697.33	7,544.51	80,152.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,613.28	302	商品和服务支出	826.54
30101	基本工资	726.04	30201	办公费	157.22
30102	津贴补贴	547.67	30202	印刷费	27.89
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	229.91	30204	手续费	1.48
30107	绩效工资	2,746.91	30205	水费	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.27	30206	电费	75.88
30109	职业年金缴费	211.02	30207	邮电费	28.14
30110	职工基本医疗保险缴费	260.41	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	283.12
30112	其他社会保障缴费	50.73	30211	差旅费	8.68
30113	住房公积金	318.13	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	80.55
30199	其他工资福利支出	1,099.19	30214	租赁费	0.75
303	对个人和家庭的补助	48.12	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.53
30302	退休费	25.50	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30307	医疗费补助	0	30226	劳务费	0
30308	助学金	0	30227	委托业务费	0.51
30309	奖励金	1.67	30228	工会经费	54.36
30310	个人农业生产补贴	0	30229	福利费	8.25
30311	代缴社会保险费	0	30231	公务用车运行维护费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30239	其他交通费用	38.36
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	52.21
			310	资本性支出	56.57
			31002	办公设备购置	55.67
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0.90
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		6,661.40	公用经费合计		883.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区规划和自然资源局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区规划和自然资源局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区规划和自然资源局2020年度收入支出总计351.860.09万元。与2019年度相比，收入支出总计减少55,042.53万元，下降13.53%。主要原因：本年度政府性基金预算和土地储备项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计350,448.71万元，其中：财政拨款收入350,448.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计350,698.05万元，其中：基本支出7,544.50万元，占2.15%；项目支出343,153.55万元，占97.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区规划和自然资源局2020年度财政拨款收入支出总计350,797.55万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少55,078.45万元，下降13.57%。主要原因：本年度政府性基金预算和土地储备项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出87,697.33万元，占本年支出合计的25.01%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47,758.88万元，下降35.26%。主要原因：本年度土地储备项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出87,697.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）685.99万元，占0.78%;医生健康支出（类）260.41万元，占0.30%;自然资源海洋气象等支出（类）6,598.23万元，占7.52%;住房保障支出（类）80,152.70万元，占91.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为106,338.44万元，支出决算为87,697.33万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于预算数的主要原因：本年度松江区旧城改造动迁支出比预算减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政及参公单位的退休人员费用支出。年初预算为9.12万元，支出决算为22.98万元。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革,有新并入单位；本年度有人员离世，追加了抚恤金20.16万元，故决算数与年初预算差异较大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员的经费支出。年初预算为46.26万元，支出决算为28.73万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位退休人员经费实际支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为402.42万元，支出决算为423.26万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及社保费率、缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为201.21万元，支出决算为211.02万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为47.54万元，支出决算为49.23万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为191.40万元，支出决算为211.18万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：局机关行政运行。年初预算为722.02万元，支出决算为810.88万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及单位日常运行相关费用增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：维修（护）、委托业务等项目支出。年初预算为146.00万元，支出决算为77.39万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度因疫情原因部分业务未开展,项目核减。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。年初预算为514.18万元，支出决算为596.83万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加调整预算。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。主要用于：与自然资源调查与确权登记有关的商品和服务支出及办公设备购置。年初预算为0万元，支出决算为151.54万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革,单位合并产生新的职能。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位事业运行。年初预算为3,238.03万元，支出决算为4,637.70万元。决算数大于预算数的主要原因：本系统事业单位人员经费、日常公用经费相关费用增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国自然源事务支出（项）。主要用于：其他国土资源事务支出。年初预算为405.20万元，支出决算为323.89万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度因疫情原因部分业务延迟开展,项目支出核减。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。主要用于：松江区旧城改造、土地储备支出。年初预算为100,000.00万元，支出决算为79,600.00万元。决算数小于预算数的主要原因：松江区旧城改造、土地储备支出年中预算执行调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为258.10万元，支出决算为318.13万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、公积金缴费基数调增。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政和参公单位在编人员购房补贴。年初预算为156.96万元，支出决算为234.57万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，本年度支付部分公务员一次性购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出7,544.51万元。其中：人员经费6,661.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费881.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.50%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的5.50%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，反对浪费。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.61万元，下降84.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降84.72%。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出同2019年度一样未安排预算，公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2020年，上海市松江区规划和自然资源局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.11万元。其中：

国内公务接待支出0.11万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，公务接待批次1、人次4，其中：无接待外宾批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入262,732.39万元，支出262,732.39万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：松江区3个大型居住社区土地储备支出，以及其他土地储备支出。年初预算为40,000.00万元，支出决算为79,504.00万元。决算数大于预算数的主要原因：大居动迁量增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要用于：土地减量化支出和松江区其他土地储备支出。年初预算为205,000.00万元，支出决算为178,794.26万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度土地减量化和市级土地整治区级配套资金支出减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。主要用于土地复垦支出和土地前期开发业务费。年初预算为6,500.00万元，支出决算为4,434.13万元。决算数小于预算数的主要原因：土地出让业务费减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区规划和自然资源局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区规划和自然资源局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》执行预算绩效管理，建立了事前绩效评估、绩效目标申报、绩效目标审核、绩效跟踪、绩效评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目39个，涉及预算金额84,049.56万元；绩效跟踪评价的2020年度项目39个，涉及预算金额84,049.56万元；绩效自评的2020年度项目39个，涉及预算金额84,049.56万元，平均得分92.29分（其中，绩效评级为“优”的项目24个；绩效评级为“良”的项目15个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出308.68万元，比2019年度增加4.12万元，增长1.36%。主要原因是参公单位办公设备购置支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区规划和自然资源局2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,283.22万元，其中：货物采购金额145.64万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1137.58万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额404.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额703.91万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额404.05万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额703.91万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市松江区规划和自然资源局2020年度无车辆特殊占用情况说明

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市松江区规划和自然资源局部门拥有产权的房屋共12929.69平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为4620平方米。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。