2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市松江区劳动保障监察大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市松江区劳动保障监察大队2017年度决算情况说明

一、关于上海市松江区劳动保障监察大队2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度收入总计为884.5万元、支出总计为886.99万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加26.19万元、28.68万元。主要原因：正常晋升工资调整、转进转出人员职业年金清算、职工工作餐费、职工社保及公积金基数调整等的增加。

二、关于上海市松江区劳动保障监察大队2017年度收入决算情况说明

本年收入合计884.5万元，其中：财政拨款收入884.5万元，占100%。

三、关于上海市松江区劳动保障监察大队2017年度支出决算情况说明

本年支出合计886.99万元，其中：基本支出807.67万元，占91.06%；项目支出79.32万元，占8.94%。

四、关于上海市松江区劳动保障监察大队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度财政拨款收入总计为884.5万元、支出总计为886.99万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.19万元、28.68万元，增长分别为3.05%、3.34%。主要原因：正常晋升工资调整、转进转出人员职业年金清算、职工工作餐费、职工社保及公积金基数调整等的增加。

五、关于上海市松江区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出886.99万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.68万元，增长3.34%。主要原因：正常晋升工资调整、转进转出人员职业年金清算、职工工作餐费、职工社保及公积金基数调整等的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出886.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）708.72万元，占79.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.39万元，占2.86%；住房保障支出（类）152.88万元，占17.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.77万元，支出决算为886.99万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因：正常晋升工资调整、转进转出人员职业年金清算、职工工作餐费、职工社保及公积金基数调整等的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）655.64万元。主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为615.03万元，支出决算为655.64万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员正常晋升及调整，机关事业单位职业年金缴费支出在历年结余中列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.76万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为1.18万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的64.41%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.32万元。主要用于：职工单位部分养老金保险支出。年初预算为50.35万元，支出决算为52.32万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未涉及每年四月社保基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.39万元。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为25.17万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未涉及每年四月社保基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.99万元。主要用于：职工住房公积金、补充公积金。年初预算为43.92万元，支出决算为58.99万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未涉及每年七月公积金基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.89万元。主要用于：职工住房补贴。年初预算为90.12万元，支出决算为93.89万元。决算数大于预算数的主要原因：职工调动、晋升等住房补贴差额。

六、关于上海市松江区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出807.67万元，包括人员经费745.12万元，公用经费62.55万元。基本支出中：

1、工资福利支出590.9万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出61.63万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助154.22万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出0.92万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市松江区劳动保障监察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市松江区劳动保障监察大队2017年度政府性基金预算财政拨款

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度机关运行经费支出62.55万元，比2016年度减少43.28万元，降低40.89%。主要原因是节约开支、2017年度职工车改补贴2017年度记账时放入人员经费-工资福利支出等。

（二）政府采购支出情况

    上海市松江区劳动保障监察大队2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为14.03万元，其中：货物采购金额14.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市松江区劳动保障监察大队共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区劳动保障监察大队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度；工作机制建设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。2017年度松江区劳动保障监察大队无绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。