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上海市2020年区级单位预算 |
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预算单位： 上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
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目录 |
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一、部门主要职能 |
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二、部门机构设置 |
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三、名词解释 |
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四、部门预算编制说明 |
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五、部门预算表 |
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1. 2020年部门财务收支预算总表 |
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2. 2020年部门收入预算总表 |
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3. 2020年部门支出预算总表 |
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4．2020年部门财政拨款收支预算总表 |
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5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
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六、其他相关情况说明 |
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主要职能 |
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上海市松江区机关事业单位福利事业中心是松江区人力资源和社会保障局下属的全民事业单位。 |
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主要职能包括： |
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1、 贯彻制定执行本区机关事业单位在职人员和退休人员福利政策，并参与监督管理和执行情况； 2、 |
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2、负责办理本区机关事业单位退休人员退休审批相关手续；（包括机关事业单位人员正常退休、公务员提前退休、高级专家提高退休比例、高级专家延长退休年龄等手续） |
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3、参与指导和监督本区机关事业单位人员福利费管理和使用工作； |
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4、做好本区机关事业单位在职、退休人员疗休养工作； |
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5、负责开展本区退休人才二次开发和交流服务的组织实施工作； |
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6、负责承办全区性大型活动； |
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7、做好本区机关事业单位退管干部的业务培训工作； |
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8、做好领导交办的其他工作。 |
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机构设置 |
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无 |
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名词解释 |
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2020年预算编制说明 |
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2020年，松江区机关事业单位福利事业中心预算支出总额为1943.50万元，其中：财政拨款支出预算1943.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1943.50万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下： |
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|
1. “其他人力资源和社会保障管理事务”1901.62万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。 |
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|
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.55万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。 |
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|
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”8.27万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。
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|
4. “事业单位医疗”9.82万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
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|
5. “住房公积金”7.24万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 |
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2020年单位财务收支预算总表 |
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|
编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
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|
单位：元 |
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|
本年收入 |
本年支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
|
一、财政拨款收入 |
19,434,949.57 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
19,264,325.05 |
1,769,623.29 |
143,801.76 |
17,350,900.00 |
|
|
|
1. 一般公共预算资金 |
|
二、 |
卫生健康支出 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2. 政府性基金 |
|
三、 |
住房保障支出 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
19,434,949.57 |
支出总计 |
19,434,949.57 |
1,940,247.81 |
143,801.76 |
17,350,900.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年本部门收入预算1943.50万元，比上年增加18.49万元，增长0.96%，主要原因是由于本单位职工人数增加；支出预算1943.50万元，比上年增加18.49万元，增长0.96%，主要原因是由于本单位职工人数增加。 |
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|
2020年单位收入预算总表 |
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|
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|
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|
|
|
|
编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
|
|
单位：元 |
|
|||||
|
|
项目 |
收入预算 |
|
|||||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他收入 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
经营收入 |
|
|||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
19,264,325.05 |
19,264,325.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
19,016,143.93 |
19,016,143.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19,016,143.93 |
19,016,143.93 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
248,181.12 |
248,181.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165,454.08 |
165,454.08 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82,727.04 |
82,727.04 |
|
|
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
98,238.36 |
98,238.36 |
|
|
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
72,386.16 |
72,386.16 |
|
|
0.00 |
|
|
|
合 计 |
19,434,949.57 |
19,434,949.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位支出预算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
单位：元 |
|
|||||
|
|
项目 |
支出预算 |
|
|||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
19,264,325.05 |
1,913,425.05 |
17,350,900.00 |
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
19,016,143.93 |
1,665,243.93 |
17,350,900.00 |
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19,016,143.93 |
1,665,243.93 |
17,350,900.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
248,181.12 |
248,181.12 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165,454.08 |
165,454.08 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82,727.04 |
82,727.04 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
|
|
|
合 计 |
19,434,949.57 |
2,084,049.57 |
17,350,900.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位财政拨款收支预算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
|
|
单位：元 |
|
|||
|
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|
|||||
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
|
|
一、一般公共预算资金 |
19,434,949.57 |
一、 |
社会保障和就业支出 |
19,264,325.05 |
19,264,325.05 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金 |
|
二、 |
卫生健康支出 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、 |
住房保障支出 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
19,434,949.57 |
支出总计 |
19,434,949.57 |
19,434,949.57 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
单位：元 |
|
|||||
|
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|
|||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
19,264,325.05 |
1,913,425.05 |
17,350,900.00 |
|
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
19,016,143.93 |
1,665,243.93 |
17,350,900.00 |
|
|
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19,016,143.93 |
1,665,243.93 |
17,350,900.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
248,181.12 |
248,181.12 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165,454.08 |
165,454.08 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
82,727.04 |
82,727.04 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
|
|
|
合 计 |
19,434,949.57 |
2,084,049.57 |
17,350,900.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
单位：元 |
|
|||||
|
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|
|||||
|
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
单位：元 |
|
||||
|
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
||||
|
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
类 |
款 |
|
||||
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,938,207.81 |
1,938,207.81 |
0.00 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
201,576.00 |
201,576.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
32,112.00 |
32,112.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
72,000.00 |
72,000.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
800,400.00 |
800,400.00 |
0.00 |
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
165,454.08 |
165,454.08 |
0.00 |
|
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
82,727.04 |
82,727.04 |
0.00 |
|
|
|
301 |
10 |
职业基本医疗保险缴费 |
98,238.36 |
98,238.36 |
0.00 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
37,227.17 |
37,227.17 |
0.00 |
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
72,386.16 |
72,386.16 |
0.00 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
376,087.00 |
376,087.00 |
0.00 |
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
128,301.76 |
0.00 |
128,301.76 |
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
36,038.50 |
0.00 |
36,038.50 |
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
433.90 |
0.00 |
433.90 |
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
6,500.00 |
0.00 |
6,500.00 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
7,000.00 |
0.00 |
7,000.00 |
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
20,681.76 |
0.00 |
20,681.76 |
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
25,920.00 |
0.00 |
25,920.00 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
30,727.60 |
0.00 |
30,727.60 |
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,040.00 |
2,040.00 |
0.00 |
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
1,440.00 |
1,440.00 |
0.00 |
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
15,500.00 |
0.00 |
15,500.00 |
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
15,500.00 |
0.00 |
15,500.00 |
|
|
|
合 计 |
2,084,049.57 |
1,940,247.81 |
143,801.76 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
|
||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
编制部门：上海市松江区机关事业单位福利事业中心 |
|
单位:万元 |
|
||||
|
|
2020年“三公”经费预算数 |
2020年机关运行经费预算数 |
|
|||||
|
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|||
|
|
小计 |
购置费 |
运行费 |
|
||||
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关情况说明 |
|
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|
一、2020年“三公”经费预算情况说明 |
|
|
2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算持平。其中： |
|
|
（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。 |
|
|
（二）公务用车保有量0辆，比2019年预算持平。 |
|
|
（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。 |
|
|
二、机关运行经费预算 |
|
|
本单位无机关运行经费。 |
|
|
三、政府采购情况 |
|
|
2020年度本单位政府采购预算2.23万元，其中：政府采购货物预算2.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 |
|
|
2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.34万元。 |
|
|
四、绩效目标设置情况 |
|
|
2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1735.09万元。 |
|
|
附项目申报表 |
|
松江区机关事业单位福利事业中心在职机关事业单位优秀人员疗休养项目经费情况说明 |
|
|
|
一、项目概述 |
|
为体现区委、区政府对本区机关事业单位获得记功以上奖励人员的关心和爱护，弘扬先进模范、爱岗敬业的精神，激励干部开拓创新，提高管理服务水平，开展本区机关事业单位获得记功以上奖励人员疗休养工作，费用标准为3000元/人及领队费和四年一次的专项审计费。 |
|
二、立项依据 |
|
《关于组织2014年本市机关事业单位获得记功以上奖励人员疗休养工作的通知》（沪人社资【2014】161号）、《上海市松江区人民政府办公室关于转发区人社局、区财政局制定的<松江区机关事业单位疗休养管理工作实施意见>的通知》，文件规定本区疗休养工作按照职工疗休养和优秀疗休养分类进行推进。疗休养工作由区人社局统一组织实施。 |
|
三、实施主体 |
|
实施主体为区机关事业单位福利事业中心，职责是负责组织安排获得记功以上奖励人员疗休养工作。 |
|
四、实施方案 |
|
拟定当年度疗休养计划（含外出时间、人员信息、路线及报价）并将计划公示通过的名单报备区人社局审核后组织实施。 |
|
五、实施周期 |
|
2020年1月1日-2020年12月31日 |
|
六、年度预算安排 |
|
项目当年度预算金额4050000元，用于支付优秀人员外出疗休养各项费用。 |
|
七、绩效目标 |
|
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
|
上海市财政支出项目绩效目标 |
|||
|
|
|
|
|
|
(2020年 ) |
|||
|
项目名称 |
在职机关事业单位优秀人员疗休养 |
||
|
项目总目标 |
不断促进我区机关事业单位工作人员身心健康，调动工作积极性，从而更好推进工作、促进发展。 |
||
|
年度绩效目标 |
体现区委、区政府对本区机关事业单位2019年度获得记功以上奖励人员的关心和爱护，弘扬先进模范、爱岗敬业的精神，激励干部开拓创新，提高管理服务水平。 |
||
|
分解目标 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|
产出目标 |
数量目标 |
政策知晓率 |
≥95% |
|
优秀人员参与率 |
≥95% |
||
|
质量目标 |
提供休养身心的场所设施 |
=100% |
|
|
提供安全优质服务 |
≥95% |
||
|
时效目标 |
完成时效 |
分批组织、2020年6月底之前全部完成 |
|
|
疗休养期限 |
=3天 |
||
|
效果目标 |
经济效益目标 |
无 |
无 |
|
社会效益目标 |
弘扬先进模范、爱岗敬业精神 |
=100% |
|
|
环境效益目标 |
无 |
无 |
|
|
可持续目标 |
建立健全长效管理制度 |
完善 |
|
|
影响力目标 |
满意度目标 |
参与人员满意度 |
≥95% |
|
松江区机关事业单位福利事业中心退休干部管理项目经费情况说明 |
|
|
|
一、项目概述 |
|
按照中央和市委关于全面做好离退休干部工作的要求，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，以充分体现退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向，积极稳妥推进退管工作转型发展，激励广大退休干部为全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。 |
|
二、立项依据 |
|
沪松人社【2016】34号文；沪人社资【1996】266号文；沪人社资【2014】733号文。 |
|
三、实施主体 |
|
实施主体为区机关事业单位福利事业中心，职责是负责监督检查本区机关事业单位退休人员管理的有关法律、法规和政策的执行情况。管理和指导本区机关事业单位退休人员管理工作；承担本区机关事业单位处级退休人员的管理和服务工作。 |
|
四、实施方案 |
|
全年全区机关事业单位退休管理活动费，落实全区特别困难老人帮困慰问工作，丰富全区退休人员文化生活。按照相关文件规定的适用范围和标准组织实施。 |
|
五、实施周期 |
|
2020年1月1日-2020年12月31日 |
|
六、年度预算安排 |
|
项目当年度预算金额2582500元，用于全年全区机关事业单位退休管理活动费，落实全区特别困难老人帮困慰问工作等。 |
|
七、绩效目标 |
|
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
|
|
上海市财政支出项目绩效目标 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2020年 ) |
||||
|
|
项目名称 |
退休干部管理 |
|||
|
|
项目总目标 |
按照中央和市委关于全面做好离退休干部工作的要求，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，以充分体现退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向，积极稳妥推进退管工作转型发展，激励广大退休干部为全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。 |
|||
|
|
年度绩效目标 |
指导和监督各单位认真贯彻落实退休干部管理政策，进一步落实退休干部政治、生活待遇；充分发挥退休干部作用，进一步组织和引导退休干部为党和人民的事业增添正能量。 |
|||
|
|
分解目标 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|
|
|
产出目标 |
数量目标 |
退休干部接收管理 |
=100% |
|
|
|
退休活动参与率 |
≥90% |
|||
|
|
生病住院探望率 |
≥98% |
|||
|
|
质量目标 |
全面落实好老同志的各项政治、生活待遇 |
落实政策 |
||
|
|
加强老同志思想政治建设 |
有所加强 |
|||
|
|
不断丰富老同志精神文化生活 |
做好服务保障工作 |
|||
|
|
时效目标 |
80、90周岁慰问 |
及时到位 |
||
|
|
生病探望 |
及时到位 |
|||
|
|
社会效益目标 |
弘扬尊老敬老美德 |
=100% |
||
|
|
为党和人民事业增添正能量 |
=100% |
|||
|
|
可持续目标 |
建立健全长效管理制度 |
完善 |
||
|
|
加强工作队伍建设 |
加强 |
|||
|
|
影响力目标 |
满意度目标 |
退休干部满意率 |
≥95% |
|
|
松江区机关事业单位福利事业中心“两类人员”退休专项补贴项目经费情况说明 |
|
||||
|
|
|
||||
|
一、项目概述 |
|
||||
|
对改制企业原事业身份退休人员适当按比例实施专项补贴，是对事业单位改制工作的进一步深化和完善，确保改革工作稳定健康、有序地推进，解决改制和分流人员生活困难、情绪不稳导致不断上访等社会不稳定问题。 |
|
||||
|
二、立项依据 |
|
||||
|
《关于对本区分流到事业单位的原机关工勤人员退休后实施专项资金补贴的方案》、《关于本区事业单位转制为企业后原事业身份退休人员实施专项补贴的意见》。 |
|
||||
|
三、实施主体 |
|
||||
|
实施主体为区机关事业单位福利事业中心，职责是落实两类人员退休专项补贴，维护两类人员稳定。 |
|
||||
|
四、实施方案 |
|
||||
|
根据年初计划，按月发放，每月由各相关主管单位通过财政平台上报基础数据后，区福利中心审核，区财政局相关科室审批并由国库支付中心统一发放至本人卡中。每年10月份左右，根据当年度社保政策的变化情况进行相应调整并清算发放。 |
|
||||
|
五、实施周期 |
|
||||
|
2020年1月1日-2020年12月31日 |
|
||||
|
六、年度预算安排 |
|
||||
|
项目当年度预算金额10718400元，用于每月发放两类人员专项补贴费。 |
|
||||
|
七、绩效目标 |
|
||||
|
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） |
|
||||
|
上海市财政支出项目绩效目标 |
|||
|
|
|
|
|
|
(2020年 ) |
|||
|
项目名称 |
“两类人员”退休专项补贴 |
||
|
项目总目标 |
改制企业原事业身份人员退休后所享受企业退休养老金，与同类事业单位退休人员的退休费总额有一定的落差，影响日常生活。本着区别对待，解决生活困难考虑，对因事业单位改制形成的退休费总额落差，并造成日常生活困难的原事业身份退休人员进行专项补贴。 |
||
|
年度绩效目标 |
对改制企业原事业单位身份人员适当按比例实施专项补贴，是对事业单位改制工作的进一步深化和完善，确保改革工作稳定健康、有序地推进。 |
||
|
分解目标 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标目标值 |
|
产出目标 |
数量目标 |
两类人员专项补贴费 |
按实际足额100%发放到位 |
|
质量目标 |
两类人员专项补贴费 |
按月发放到位 |
|
|
死亡抚恤金 |
及时发放到位 |
||
|
时效目标 |
两类人员月度专项补贴费 |
每月25日之前上平台审核，保证按月发放到位 |
|
|
两类人员补贴费年度清算 |
年底（农历春节前）完成清算费用发放 |
||
|
社会效益目标 |
改善两类人员退休后生活，维护社会稳定，确保改革工作稳定健康有序推进 |
维护社会稳定，降低上访率 |
|
|
可持续目标 |
完善两类人员补贴方案 |
完善 |
|
|
建立两类人员信息档案 |
完善 |
||
|
影响力目标 |
满意度目标 |
两类人员满意率 |
≥95% |