目 录

 

第一部分 上海市松江区法律援助中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区法律援助中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区法律援助中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   上海市松江区法律援助中心概况

 

一、主要职能

管理、指导本区法律援助工作和“12348”法律服务等工作,受理、审核法律援助申请案件并作出是否给予援助的决定；组织、指派法律援助人员承办援助案件。

二、机构设置

本单位是上海市松江区司法局下属参公事业单位，无内设科室。

 

 

第二部分   上海市松江区法律援助中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

 

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	917.59	780.59					137.00
204			公共安全支出	671.68	671.68					-
204	06		司法	671.68	671.68					-
204	06	01	行政运行	194.92	194.92					-
204	06	04	法律援助	476.76	476.76					-
205			教育支出	6.97	6.97					-
205	05		进修及培训	6.97	6.97					-
205	05	03	培训支出	6.97	6.97					-
208			社会保障和就业支出	42.92	42.92					-
208	05		行政事业单位离退休	42.92	42.92					-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17					-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74					-
210			医疗卫生与计划生育支出	8.16	8.16					-
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16					-
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16					-
221			住房保障支出	187.87	50.87					137.00
221	02		住房改革支出	187.87	50.87					137.00
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98					-
221	02	03	购房补贴	166.89	29.89					137.00

2018年度支出决算表

单位：万元

 

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	917.59	433.86	483.73
204			公共安全支出	671.68	194.92	476.76
204	06		司法	671.68	194.92	476.76
204	06	01	行政运行	194.92	194.92	-
204	06	04	法律援助	476.76	-	476.76
205			教育支出	6.97	-	6.97
205	05		进修及培训	6.97	-	6.97
205	05	03	培训支出	6.97	-	6.97
208			社会保障和就业支出	42.92	42.92	-
208	05		行政事业单位离退休	42.92	42.92	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	-
210			医疗卫生与计划生育支出	8.16	8.16	-
210	11		行政事业单位医疗	8.16	8.16	-
210	11	01	行政单位医疗	8.16	8.16	-
221			住房保障支出	187.87	187.87	-
221	02		住房改革支出	187.87	187.87	-
221	02	01	住房公积金	20.98	20.98	-
221	02	03	购房补贴	166.89	166.89	-

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	780.59	一、一般公共服务支出	-	-
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	-	-
		三、国防支出	-	-
		四、公共安全支出	671.68	671.68
		五、教育支出	6.97	6.97
		六、科学技术支出	-	-
		七、文化体育与传媒支出	-	-
		八、社会保障和就业支出	42.92	42.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.16	8.16
		十、节能环保支出	-	-
		十一、城乡社区支出	-	-
		十二、农林水支出	-	-
		十三、交通运输支出	-	-
		十四、资源勘探信息等支出	-	-
		十五、商业服务业等支出	-	-
		十六、金融支出	-	-
		十七、援助其他地区支出	-	-
		十八、国土海洋气象等支出	-	-
		十九、住房保障支出	50.87	50.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	780.59	本年支出合计	780.59	780.59
年初财政拨款结转和结余	0.69	年末财政拨款结转和结余	0.69	0.69
一般公共预算财政拨款	0.69
政府性基金预算财政拨款
总计	781.28	总计	781.28	781.28

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市松江区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 上海市松江区司法局法律援助中心2018年度决算情况说明

 

一、关于上海市松江区法律援助中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度收入总计为918.28万元、支出总计为918.28万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加315.78万元。主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元、发放公务员住房解困补贴137万元。

二、关于上海市松江区法律援助中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计917.59万元，其中：财政拨款收入780.59万元，占85.07%。

三、关于上海市松江区法律援助中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计917.59万元，其中：基本支出433.86万元，占47.28%；项目支出483.73万元，占52.72%。

四、关于上海市松江区法律援助中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度财政拨款收入总计为781.28万元、支出总计为781.28万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.78万元，增长29.67%，主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元。

五、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出780.59万元，占本年支出合计的85.07%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.30万元，增长30.91%。主要原因：2018年度项目经费支出比2017年增加153.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出780.59万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）671.68万元，占86.05%；教育支出（类）6.97万元，占0.89%；社会保障和就业支出（类）42.92万元，占5.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.16万元，占1.05%；住房保障支出（类）50.87万元，占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.02万元，支出决算为780.59万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因：办案补贴决算数比预算数增加65.28万元。其中：

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行（项）194.92万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及办公经费和福利费等。年初预算为179.36万元，支出决算为194.92万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津贴等经费的增加。

2、公共安全支出(类)司法(款)法律援助（项）476.76万元。主要用于：法律援助等方面的项目支出。年初预算为408.57万元，支出决算为476.76万元。决算数大于预算数的主要原因：办案补贴决算数比预算数增加65.28万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）6.97万元。主要用于：法律援助业务培训。年初预算为8.00万元，支出决算为6.97万元。决算数与预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.17万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费。年初预算为17.44万元，支出决算为17.17万元。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.74万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为0，支出决算为25.74万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，补缴历年职业年金。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.16万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为8.28万元，支出决算为8.16万元，决算数与预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.98万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为25.29万元，支出决算为20.98万元。决算数小于预算的主要原因：人员变动，减少辞职人员的公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.89万元。主要用于：在职职工住房补贴。年初预算为31.08万元，支出决算为29.89万元。决算数小于预算数的主要原因：减少辞职人员的住房补贴。

六、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.86万元，包括人员经费276.34万元，公用经费20.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出276.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出20.52万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出0.14万元，主要用于：幼托费。

七、关于上海市松江区法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区法律援助中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度相同，没有发生“三公经费”支出。

公务用车购置及运行维护费支出为0万元，2018年，松江区法律援助中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、        因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、        上海市松江区法律援助中心公务用车购置支出为0元。2018年，上海市松江区法律援助中心无公务用车，公务用车保有量为0辆。

3、        公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待外省单位来松考察，共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市松江区法律援助中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区法律援助中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区法律援助中心2018年度机关运行经费支出20.52万元，比2017年度增加6.07万元，增长42.01%。主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区法律援助中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市松江区法律援助中心无公务用车，公务用车保有量为零。

2、房屋

截至2018年12月31日，上海松江区法律援助中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为90平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区法律援助中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：

完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2018年度上海市松江区法律援助中心开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额429.19万元。2018年度无绩效评价项目。

第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。