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2018年预算公开（上海市松江区妇幼保健院）
2018年预算公开（上海市松江区妇幼保健院）
信息来源： 发布时间：2018-02-09 阅读次数: 次
上海市2018年区级单位预算
预算单位： 上海市松江区妇幼保健院                              
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
主要职能
   上海市松江区妇幼保健院主要职能包括：
    防治危害妇幼儿童健康的疾病，降低孕产妇和围产儿死亡率。促进支持母乳喂养。
机构设置
    上海市松江区妇幼保健院设6个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、预防保健科。
名词解释
   （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年预算编制说明
    2018年，上海市松江区妇幼保健院预算支出总额为31198.56万元，其中：财政拨款支出预算4228.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4228.18万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业”科目1421.43万元，主要用于单位离退休人员补助和单位职工基本养老保险金和职业年金支出。
    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目2741.47万元，主要用于按照国家政策规定为医院日常经营支出。
    3. “住房保障支出”科目65.28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2018年单位财务收支预算总表
编制部门：上海市松江区妇幼保健院 单位：元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 42,281,805.36 一、 教育支出 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1. 一般公共预算资金 　 二、 社会保障和就业支出 19,071,444.72 19,071,444.72 315,760.00 0.00
2. 政府性基金 　 三、 医疗卫生与计划生育支出 287,911,437.62 92,078,158.01 162,509,519.61 33,008,000.00
二、事业收入 　 四、 住房保障支出 4,902,757.19 4,902,757.19 0.00 0.00
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 269,703,834.17 　 　 　 　 　 　
收入总计 311,985,639.53 支出总计 311,985,639.53 116,052,359.92 162,825,279.61 33,108,000.00
编制部门：上海市松江区妇幼保健院 单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 其他收入
类 款 项 经营收入
205 　 　 教育支出 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
205 08 　 进修及培训 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
205 08 03 培训支出 100,000.00 0.00 　 　 100,000.00
208 　 　 社会保障和就业支出 19,387,204.72 14,214,328.11 0.00 0.00 5,172,876.61
208 05 　 行政事业单位离退休 19,387,204.72 14,214,328.11 0.00 0.00 5,172,876.61
208 05 02 事业单位离退休 414,300.00 98,540.00 　 　 315,760.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,369,753.66 13,369,753.66 　 　 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5,603,151.06 746,034.45 　 　 4,857,116.61
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 287,595,677.62 27,414,697.10 0.00 0.00 260,180,980.52
210 02 　 公立医院 280,941,935.71 26,528,781.18 0.00 0.00 254,413,154.53
210 02 06 妇产医院 280,941,935.71 26,528,781.18 　 　 254,413,154.53
210 11 　 行政事业单位医疗 6,653,741.91 885,915.92 0.00 0.00 5,767,825.99
210 11 02 事业单位医疗 6,653,741.91 885,915.92 　 　 5,767,825.99
221 　 　 住房保障支出 4,902,757.19 652,780.15 0.00 0.00 4,249,977.04
221 02 　 住房改革支出 4,902,757.19 652,780.15 0.00 0.00 4,249,977.04
221 02 01 住房公积金 4,902,757.19 652,780.15 　 　 4,249,977.04
合      计 311,985,639.53 42,281,805.36 0.00 0.00 269,703,834.17
注：事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额
2018年单位支出预算总表
编制部门：上海市松江区妇幼保健院 单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
205 08 　 进修及培训 100,000.00 0.00 100,000.00
205 08 03 培训支出 100,000.00 0.00 100,000.00
208 　 　 社会保障和就业支出 19,387,204.72 19,387,204.72 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 19,387,204.72 19,387,204.72 0.00
208 05 02 事业单位离退休 414,300.00 414,300.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,369,753.66 13,369,753.66 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 5,603,151.06 5,603,151.06 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 287,595,677.62 254,587,677.62 33,008,000.00
210 02 　 公立医院 280,941,935.71 247,933,935.71 33,008,000.00
210 02 06 妇产医院 280,941,935.71 247,933,935.71 33,008,000.00
210 11 　 行政事业单位医疗 6,653,741.91 6,653,741.91 0.00
210 11 02 事业单位医疗 6,653,741.91 6,653,741.91 0.00
221 　 　 住房保障支出 4,902,757.19 4,902,757.19 0.00
221 02 　 住房改革支出 4,902,757.19 4,902,757.19 0.00
221 02 01 住房公积金 4,902,757.19 4,902,757.19 0.00
合      计 311,985,639.53 278,877,639.53 33,108,000.00
2018年单位财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市松江区妇幼保健院 单位：元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 42,281,805.36 一、 教育支出 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金 　 二、 社会保障和就业支出 14,214,328.11 14,214,328.11 0.00
　 　 三、 医疗卫生与计划生育支出 27,414,697.10 27,414,697.10 0.00
　 　 四、 住房保障支出 652,780.15 652,780.15 0.00
收入总计 42,281,805.36 支出总计 42,281,805.36 42,281,805.36 0.00
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市松江区妇幼保健院 单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 14,214,328.11 14,214,328.11 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 14,214,328.11 14,214,328.11 0.00
208 05 02 事业单位离退休 98,540.00 98,540.00 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,369,753.66 13,369,753.66 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 746,034.45 746,034.45 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 27,414,697.10 23,263,497.10 4,151,200.00
210 02 　 公立医院 26,528,781.18 22,377,581.18 4,151,200.00
210 02 06 妇产医院 26,528,781.18 22,377,581.18 4,151,200.00
210 11 　 行政事业单位医疗 885,915.92 885,915.92 0.00
210 11 02 事业单位医疗 885,915.92 885,915.92 0.00
221 　 　 住房保障支出 652,780.15 652,780.15 0.00
221 02 　 住房改革支出 652,780.15 652,780.15 0.00
221 02 01 住房公积金 652,780.15 652,780.15 0.00
合      计 42,281,805.36 38,130,605.36 4,151,200.00
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市松江区妇幼保健院 单位：元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
　 　 　 　 0.00 0.00 0.00
合      计 0.00 0.00 0.00
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制部门：上海市松江区妇幼保健院 单位：元
项目 一般公共预算基本支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 38,026,959.64 38,026,959.64 0.00
301 01 基本工资 9,998,486.72 9,998,486.72 0.00
301 02 津贴补贴 1,931,484.23 1,931,484.23 0.00
301 06 伙食补助费 0.00 0.00 0.00
301 07 绩效工资 8,440,776.43 8,440,776.43 0.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 14,591,385.08 14,591,385.08 0.00
301 09 职业年金缴费 746,034.45 746,034.45 0.00
301 10 职业基本医疗保险缴费 0.00 　 0.00
301 12 其他社会保障缴费 0.00 　 0.00
301 13 住房公积金 652,780.15 652,780.15 0.00
301 99 其他工资福利支出 1,666,012.58 1,666,012.58 0.00
302 　 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00
303 　 对个人和家庭的补助 103,645.72 103,645.72 0.00
303 01 离休费 98,540.00 98,540.00 0.00
303 09 奖励金 0.00 0.00 0.00
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,105.72 5,105.72 0.00
合      计 38,130,605.36 38,130,605.36 0.00
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制部门：上海市松江区妇幼保健院 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 　
相关情况说明
  一、2018年“三公”经费预算情况说明 
 2018年“三公”经费预算数为10万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费10万元，比2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平。
（三）公务接待费0万元。比2017年预算持平。
  二、机关运行经费预算
 2018年上海市松江区妇幼保健院本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算326.4万元，其中：政府采购货物预算224万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.4万元。
  四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金326.4万元。  
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