| 上海市2020年区级单位预算 | |||||||
| 预算单位： 上海市松江区血站 | |||||||
| 目录 | |
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2020年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2020年部门收入预算总表 | |
| 3. 2020年部门支出预算总表 | |
| 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 上海市松江区血站主要职能 | ||
| 依据《中华人民共和国献血法》和《血站管理办法》，松江区血站担负辖区医疗机构临床用血的采集、供应和临床输血技术的指导、输血技术人员的培训及输血科学研究，担负市政府下达的采供血目标任务，同时受卫生行政部门委托，负责无偿献血的宣传、组织和发动，负责献血法的宣传，是一个从事社会公益事业的机构。 | ||
| 主要职能包括： | ||
| 1.按照上海市卫生和计划生育委员会的要求，在辖区内开展无偿献血者的招募，血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，保障临床用血安全、及时、有效； | ||
| 2、承担工学区域范围内血液储存的质量控制； | ||
| 3、对所在辖区内医疗机构的血库进行质量控制； | ||
| 4、承担区卫生和计划生育委员会交办的任务； | ||
| 5、血站执业，应当遵守有关法律、行政法规、规章和技术规范。 |
| 上海市松江区血站机构设置 | ||
| 松江区血站设6个内设机构，包括：办公室、体采科、供血科、总务科、财务科、质管科 |
| 名词解释 | |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 | |
| （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 | |
| （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 | |
| （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
| 2020年预算编制说明 | |||||||||
| 2020年，松江区血站预算支出总额为2416.54万元，其中：财政拨款支出预算2326.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2326.54万元，政府性基金拨款支出预算0万元，无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出主要内容如下： | |||||||||
| 1. “教育支出”科目6万元，主要用于事业单位培训支出 | |||||||||
| 2. “事业单位离退休”科目3.21万元，主要用于离退休人员福利支出 | |||||||||
| 3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目130.73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费等支出 | |||||||||
| 4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目65.36万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出 | |||||||||
| 5. “采供血机构”科目1986.43万元，主要用于工资福利支出中的工资以及商品服务支出和对个人和家庭的补助 | |||||||||
| 6. “事业单位医疗”科目77.62万元，主要用于工资福利支出中的社会保障缴费 | |||||||||
| 7. “住房公积金”科目57.19万元，主要用于工资福利支出中的住房公积金 | |||||||||
| 2020年单位财务收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区血站 | 单位：元 | |||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 23,265,367.12 | 一、 | 教育支出 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 23,265,367.12 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 1,992,945.44 | 1,960,885.44 | 32,060.00 | 0.00 | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | 卫生健康支出 | 21,540,496.76 | 11,690,929.64 | 1,080,567.12 | 8,769,000.00 | ||
| 二、事业收入 | 四、 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||||
| 四、其他收入 | 900,000.00 | |||||||
| 收入总计 | 24,165,367.12 | 支出总计 | 24,165,367.12 | 14,223,740.00 | 1,112,627.12 | 8,829,000.00 | ||
| 2020年本部门收入预算2416.54万元，比上年增加170.29万元，增长7.6%，主要原因是由于一般公共预算收入的项目经费增长多；支出预算2416.54万元，比上年增加170.29万元，增长7.6%，主要原因是由于一般公共预算支出的项目安排比2019年增长多。 | ||||||||
| 2020年单位收入预算总表 | ||||||||||
| 编制部门：上海市松江区血站 | 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,307,256.96 | 1,307,256.96 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 653,628.48 | 653,628.48 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 21,540,496.76 | 20,640,496.76 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 20,764,312.94 | 19,864,312.94 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 20,764,312.94 | 19,864,312.94 | 900,000.00 | ||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||||
| 合 计 | 24,165,367.12 | 23,265,367.12 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||||
| 2020年单位支出预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区血站 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,307,256.96 | 1,307,256.96 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 653,628.48 | 653,628.48 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 21,540,496.76 | 12,771,496.76 | 8,769,000.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 20,764,312.94 | 11,995,312.94 | 8,769,000.00 | |||
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 20,764,312.94 | 11,995,312.94 | 8,769,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||
| 合 计 | 24,165,367.12 | 15,336,367.12 | 8,829,000.00 | |||||
| 2020年单位财政拨款收支预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区血站 | 单位：元 | |||||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | |||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
| 一、一般公共预算资金 | 23,265,367.12 | 一、 | 教育支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | |||
| 三、 | 卫生健康支出 | 20,640,496.76 | 20,640,496.76 | 0.00 | ||||
| 四、 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 23,265,367.12 | 支出总计 | 23,265,367.12 | 23,265,367.12 | 0.00 | |||
| 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区血站 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||||
| 205 | 08 | 进修及培训 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,992,945.44 | 1,992,945.44 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 32,060.00 | 32,060.00 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,307,256.96 | 1,307,256.96 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 653,628.48 | 653,628.48 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 20,640,496.76 | 12,771,496.76 | 7,869,000.00 | ||||
| 210 | 04 | 公共卫生 | 19,864,312.94 | 11,995,312.94 | 7,869,000.00 | |||
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 19,864,312.94 | 11,995,312.94 | 7,869,000.00 | ||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||
| 合 计 | 23,265,367.12 | 15,336,367.12 | 7,929,000.00 | |||||
| 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区血站 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
| 编制部门：上海市松江区血站 | 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 类 | 款 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 14,216,780.00 | 14,216,780.00 | 0.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,214,472.00 | 1,214,472.00 | 0.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 179,976.00 | 179,976.00 | 0.00 | ||
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 388,800.00 | 388,800.00 | 0.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,775,908.00 | 6,775,908.00 | 0.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,307,256.96 | 1,307,256.96 | 0.00 | ||
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 653,628.48 | 653,628.48 | 0.00 | ||
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 776,183.82 | 776,183.82 | 0.00 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 294,132.82 | 294,132.82 | 0.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 571,924.92 | 571,924.92 | 0.00 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,054,497.00 | 2,054,497.00 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,074,627.12 | 0.00 | 1,074,627.12 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 15 | 会议费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 17 | *公务接待费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 163,407.12 | 0.00 | 163,407.12 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 172,800.00 | 0.00 | 172,800.00 | ||
| 302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 209,420.00 | 0.00 | 209,420.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | |||
| 303 | 09 | 奖励金 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | ||
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 13 | *公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | ||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 399 | 99 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合 计 | 15,336,367.12 | 14,223,740.00 | 1,112,627.12 | ||||
| 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||||
| 编制部门：上海市松江区血站 | 单位:万元 | |||||||
| 2020年“三公”经费预算数 | 2020年机关运行经费预算数 | |||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||||
| 50.20 | 0.00 | 0.20 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | |||
| 相关情况说明 | |
| 一、2020年“三公”经费预算情况说明 | |
| 2020年“三公”经费预算数为50.2万元，比2019年预算减少0.3万元。其中： | |
| （一）因公出国（境）费0万元，与2019年持平。 | |
| （二）公务用车购置及运行费50万元，与2019年预算持平。 | |
| （三）公务接待费0.20万元。比2019年预算减少0.3万元。 | |
| 二、政府采购情况 | |
| 2020年度本单位政府采购预算338.05万元，其中：政府采购货物预算338.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 | |
| 四、绩效目标设置情况 | |
| 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金727.90万元。 | |