收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2777.81	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出	4.90
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	2.50	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	241.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	2060.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	435.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2780.31	本年支出合计	2742.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	139.48	年末结转和结余	177.33
总计	2919.79	总计	2919.79

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2780.31	2777.81					2.5
205			教育支出	4.90	4.90
205	99		其他教育支出	4.90	4.90
205	99	99	其他教育支出	4.90	4.90
208			社会保障和就业支出	241.13	241.13
208	05		行政事业单位离退休	241.13	241.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.53	19.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.46	144.46
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14
210			医疗卫生和计划生育支出	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公共卫生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	卫生监督机构	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.78	2.78
210	11		行政事业单位医疗	63.36	63.36
210	11	01	行政单位医疗	63.36	63.36
221			住房保障支出	435.97	435.97
221	02		住房改革支出	435.97	435.97
221	02	01	住房公积金	198.58	198.58
221	02	03	购房补贴	237.39	237.39

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2742.46	2385.55	356.91
205			教育支出	4.90		4.90
205	99		其他教育支出	4.90		4.90
205	99	99	其他教育支出	4.90		4.90
208			社会保障和就业支出	241.13	241.13
208	05		行政事业单位离退休	241.13	241.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.53	19.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.46	144.46
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14
210			医疗卫生和计划生育支出	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公共卫生	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	卫生监督机构	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2.78		2.78
210	11		行政事业单位医疗	63.36	63.36
210	11	01	行政单位医疗	63.36	63.36
221			住房保障支出	435.97	435.97
221	02		住房改革支出	435.97	435.97
221	02	01	住房公积金	198.58	198.58
221	02	03	购房补贴	237.39	237.39

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2777.81	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	4.90	4.90
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	241.13	241.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	2047.05	2047.05
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	435.97	435.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2777.81	本年支出合计	2729.05	2729.05
年初财政拨款结转和结余	17.53	年末财政拨款结转和结余	66.29	66.29
一般公共预算财政拨款	17.53
政府性基金预算财政拨款
总计	2795.34	总计	2795.34	2795.34

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度收入总计为2919.79万元、支出总计为2919.79万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加149.91万元。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元、其他收入比2017年减少13.77万元、年初结转和结余比2017年减少59.14万元；工资和福利支出比2017年增加382.94万元、商品和服务支出比2017年增加20.03万元、对个人和家庭的补助支出比2017年减少376.03万元（经济科目调整）、资本性支出比2017年增加85.12万元、年末结转和结余比2017年增加37.85万元。

二、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2780.31万元，其中：财政拨款收入2777.81万元，占99.91%；其他收入2.5万元，占0.09%。

三、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2742.46万元，其中：基本支出2385.55万元，占86.99%；项目支出356.91万元，占13.01%。

四、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度财政拨款收支总决算2795.34万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.91万元，增长6.19%。主要原因：财政拨款收入比2017年增加222.82万元，增长8.72%、年初结转和结余比2017年减少59.91万元，降低77.36%；工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和服务支出比2017年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少376.03万元，降低94.84%（经济科目调整）,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%，年末财政拨款结转和结余比上年增加48.75万元，增长278.10%。

五、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出2729.05万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.15万元，增长4.37%。主要原因：工资福利支出比2017年增加382.94万元，增长21.89%，商品和服务支出比2017年增加22.13万元，增长6.24%，对个人和家庭补助比2017年减少376.03万元，降低94.84%（经济科目调整）,其他资本性支出比2017年增加85.12万元，增长74.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出2729.05万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.90万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）241.13万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）2047.05（万元），占75.00%；住房保障支出（类）435.97万元，占15.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2745.93万元，支出决算为2729.05万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出完成年初预算的105.29%、公用支出完成年初预算的69.03%、专项支出完成年初预算的93.59%。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：学科建设和人才培养。年初预算为5.00万元，支出决算为4.90万元。决算数小于预算数的主要原因：培训计划的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为25.20万元，支出决算为19.53万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人探病及慰问次数的减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人员就业保障金等。年初预算为143.88万元，支出决算为144.46万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险缴费基数的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：退休人员费用以及单位在2015年4月参公后应缴纳的职业年金。年初预算为7.58万元，支出决算为77.13万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位为参公单位，原职业年金采取记账方式，后补缴职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等。年初预算2043.70万元，支出决算1980.91万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：应急演练及对讲机的通讯维护。年初预算 0.00万元，支出决算2.78万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗费保障。年初预算68.35万元，支出决算63.36万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工公积金支出。年初预算210.78万元，支出决算198.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴。年初预算241.44万元，支出决算237.39万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

六、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2377.68万元，包括人员经费2152.55万元，公用经费225.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出2132.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、在职职工的住房公积金、社会保障缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出214.45万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助20.45万元，主要用于：离休费、退休费等。

4、资本性支出10.68万元，主要用于：办公设备、专用设备的购置。

七、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为148.5万元，支出决算为136.91万元，完成预算的92.20%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为136.74万元，完成预算的92.71%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费和公务用车运行维护费的减少，且未发生因公出国（境）费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加112.87万元，增长469.51%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加112.70万元，增长468.80%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长0.71%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置执法用车。公务接待费支出增加的主要原因是用于公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算136.74万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出136.74万元。其中：

公务用车购置支出为121.60万元。主要用于购置6辆执法用车的支出。

公务用车运行维护支出15.14万元。主要用于卫生监督监测、专项工作所需公务用车燃料、维修费、过路通行费、保险费及维修保养等支出。2018年，上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出0.17万元。其中：

国内公务接待支出0.17万。主要用于公务接待餐费。共计公务接待批次1次、接待人次数12人次、陪餐人次数3人次。

八、关于上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度机关运行经费支出225.13万元，比2017年度减少83.67万元，降低27.10%。主要原因是其他资本性支出减少了77.00万元，商品和服务支出减少了6.67万元。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为166.06万元，其中：货物采购金额139.49万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额26.57万元。

2018年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额180.07万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额166.06万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为7辆。

2.房屋

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无房屋特殊占用。

（四）预算绩效管理情况

上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市松江区卫生和计划生育委员会监督所预算管理办法》；工作机制方面健全绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目10个，涉及预算金额217.30万元；2018年度开展的绩效评价项目10个，涉及预算金额217.30万元，平均得分73.5分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。