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| 2017年预算单位财政预算信息公开 |
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| 松江区科技馆主要职能 |
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| 松江科技馆是松江区科委下属事业单位,以科学普及工作为职能,全年对公众免费开放,以提高大众,尤其是青少年的科学素养为出发点,大力普及科学技术,弘扬科学精神,传播科学思想。主要工作职责有: 一、加强场馆科普设施建设,引进或自筹展览内容,搞好科普临展及巡展工作; 二、配合全国科技活动周、科普日、上海科技节等,开展科普巡展等系列活动; 三、组织开展“我身边的科学”科普摄影、科普征文、夏令营等青少年科普教育培训及主题实践活动;面向社区、学校,举办学术交流、科普讲座等活动; 四、加强与区青少年素质科普教育实践基地及学校间的联系,做好“流动科技馆”项目; 五、负责做好科普画廊宣传工作及图书资料室的管理。 六、承办上级交办的其他事项。
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| 2017年松江区科技馆预算编制说明 |
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| 2017年,本单位预算支出总额为720.31万元,其中:一般公共预算拨款支出预算720.31万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出445.31万元;项目支出275万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
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| 1. “科技馆站”科目628.93万元,主要用于事业单位在职人员的工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用 |
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| 经费和项目经费。 |
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| 2. “事业单位离退休”科目8.45万元,主要用于事业单位离退休人员的福利费和活动费。 |
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| 3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目36.86万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的 |
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|
| 基本养老保险缴费支出。 |
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| 4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.74万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年 |
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| 金缴费支出。 |
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| 5. “事业单位医疗”科目18.43万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。 |
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| 6. “住房公积金”科目12.90万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的缴费支出。
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| 2017年预算单位财务收支预算总表 |
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| 编制部门:松江区科技馆 | 单位:元 |
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| 本年收入 | 本年支出 |
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| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 一、财政拨款收入 | 7203146.41 | 一、 | 科学技术支出 | 6,289,306.11 |
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|
| 1. 一般公共预算资金 | 7203146.41 | 二、 | 社会保障和就业支出 | 600,517.72 |
|
|
| 2. 政府性基金 |
| 三、 | 医疗卫生与计划生育支出 | 184,307.40 |
|
|
| 二、事业收入 |
| 四、 | 住房保障支出 | 129,015.18 |
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|
| 三、事业单位经营收入 |
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|
| 四、其他收入 |
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| 收入总计 | 7203146.41 | 支出总计 | 7,203,146.41 |
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| 2017年预算单位收入预算总表 |
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| 编制部门:松江区科技馆 |
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| 单位:元 |
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| 项目 | 收入预算 |
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| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 |
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| 类 | 款 | 项 | 经营收入 |
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| 206 |
|
| 科学技术支出 | 6,289,306.11 | 6,289,306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 206 | 07 |
| 科学技术普及 | 6,289,306.11 | 6,289,306.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 6,289,306.11 | 6,289,306.11 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 600,517.72 | 600,517.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 600,517.72 | 600,517.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84,457.00 | 84,457.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368,614.80 | 368,614.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,445.92 | 147,445.92 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 184,307.40 | 184,307.40 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 住房保障支出 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 129,015.18 | 129,015.18 |
|
| 0.00 |
|
|
| 合 计 | 7,203,146.41 | 7,203,146.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 注:事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 |
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| 2017年预算单位支出预算总表 |
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| 编制部门:松江区科技馆 | 单位:元 |
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| 项目 | 支出预算 |
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| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
|
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
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| 206 |
|
| 科学技术支出 | 6,289,306.11 | 3,539,306.11 | 2,750,000.00 |
|
|
| 206 | 07 |
| 科学技术普及 | 6,289,306.11 | 3,539,306.11 | 2,750,000.00 |
|
|
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 6,289,306.11 | 3,539,306.11 | 2,750,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 600,517.72 | 600,517.72 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 600,517.72 | 600,517.72 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84,457.00 | 84,457.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368,614.80 | 368,614.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,445.92 | 147,445.92 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 |
|
|
| 合 计 | 7,203,146.41 | 4,453,146.41 | 2,750,000.00 |
| |||
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| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 |
| ||||||
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| 编制部门:松江区科技馆 |
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| 单位:元 |
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| 本年收入 | 本年财政拨款支出 |
| |||||
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| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| |
|
| 一、一般公共预算资金 | 7203146.41 | 一、 | 科学技术支出 | 6,289,306.11 | 6,289,306.11 | 0.00 |
|
|
| 二、政府性基金 |
| 二、 | 社会保障和就业支出 | 600,517.72 | 600,517.72 | 0.00 |
|
|
|
|
| 三、 | 医疗卫生与计划生育支出 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 |
|
|
|
|
| 四、 | 住房保障支出 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 |
|
|
| 收入总计 | 7203146.41 | 支出总计 | 7,203,146.41 | 7,203,146.41 | 0.00 |
| |
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| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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|
| 编制部门:松江区科技馆 | 单位:元 |
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|
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 |
| |||||
|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
|
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
|
| 206 |
|
| 科学技术支出 | 6,289,306.11 | 3,539,306.11 | 2,750,000.00 |
|
|
| 206 | 07 |
| 科学技术普及 | 6,289,306.11 | 3,539,306.11 | 2,750,000.00 |
|
|
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 6,289,306.11 | 3,539,306.11 | 2,750,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 600,517.72 | 600,517.72 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 600,517.72 | 600,517.72 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 84,457.00 | 84,457.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368,614.80 | 368,614.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,445.92 | 147,445.92 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 184,307.40 | 184,307.40 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 |
|
|
| 合 计 | 7,203,146.41 | 4,453,146.41 | 2,750,000.00 |
| |||
|
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| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| ||||||
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|
| 编制部门:松江区科技馆 | 单位:元 |
| |||||
|
| 项目 | 政府性基金预算拨款支出 |
| |||||
|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||
|
| 类 | 款 | 项 |
| ||||
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
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|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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|
| 2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 |
| |||||
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|
| 编制部门:松江区科技馆 | 单位:元 |
| ||||
|
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 |
| ||||
|
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| |
|
| 类 | 款 |
| ||||
|
| 301 |
| 工资福利支出 | 2,937,172.75 | 2,937,172.75 | 0.00 |
|
|
| 301 | 01 | 基本工资 | 429,240.00 | 429,240.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 102,624.00 | 102,624.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 259,873.43 | 259,873.43 | 0.00 |
|
|
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,311,210.00 | 1,311,210.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 368,614.80 | 368,614.80 | 0.00 |
|
|
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 147,445.92 | 147,445.92 | 0.00 |
|
|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 318,164.60 | 318,164.60 | 0.00 |
|
|
| 302 |
| 商品和服务支出 | 1,269,058.48 | 34,277.00 | 1,234,781.48 |
|
|
| 302 | 01 | 办公费 | 87,100.00 | 0.00 | 87,100.00 |
|
|
| 302 | 05 | 水费 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
|
|
| 302 | 06 | 电费 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
|
|
| 302 | 09 | 物业管理费 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
|
|
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
|
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
|
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
|
| 302 | 17 | *公务接待费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
|
| 302 | 28 | 工会经费 | 36,861.48 | 0.00 | 36,861.48 |
|
|
| 302 | 29 | 福利费 | 326,397.00 | 34,277.00 | 292,120.00 |
|
|
| 302 | 31 | *公务用车运行维护费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 182,915.18 | 182,915.18 | 0.00 |
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| 303 | 02 | 退休费 | 50,180.00 | 50,180.00 | 0.00 |
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| 303 | 11 | 住房公积金 | 129,015.18 | 129,015.18 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 其他资本性支 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
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| 310 | 02 | 办公设备购置 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
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| 合 计 | 4,453,146.41 | 3,154,364.93 | 1,298,781.48 |
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| 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 |
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| 编制部门:松江区科技馆 |
| 单位:万元 |
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| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 |
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| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |
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| 小计 | 购置费 | 运行费 |
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| 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
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| 相关情况说明 |
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| 一、“三公”经费预算 |
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| 松江科技馆2017年“三公”经费财政拨款预算为3.5万元,包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少2万元。 其中: |
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| 因公出国(境)费预算0万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
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| 公务接待费预算1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2万元,主要原因是减少公务接待或者业务开支的费用。 |
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| 公务用车购置及运行费预算2.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算持平。 |
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| 二、机关运行经费预算 |
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| 上海市松江区科技馆2017年度未安排机关运行经费预算。 |
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| 三、政府采购情况 |
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| 2017年度本单位政府采购预算78.5万元,其中:政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。 |
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| 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.5万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额78.5万元。 |
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| 四、预算绩效情况 |
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| 2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额XXX万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
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| 财政支出项目绩效目标申报表 |
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| 项目代码:170690020002 | 2017 |
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| 单位:069002松江区科技馆 | |||||||||||||||
| 项目名称: | 科技节科技周科普宣传 |
| 审批进度:预算科室审批(二上) | ||||||||||||
| 资金用途: | 事业专业类 | ||||||||||||||
| 开始日期: | 2017-01-01 | 项目类别: | 1 | ||||||||||||
| 联系电话: | 57833320 | 资金来源: | 区财政 | ||||||||||||
| 同名项目上年预算额(元) | 650,000.00 | 结束日期: | 2017-12-31 | ||||||||||||
| 项目概况: | 在科技周、全国科普日期间,积极开展各类主题活动。包括科普夏令营、科普摄影活动、科普征文活动、科普讲座、科普画廊等。 | 项目当年预算(元) | 600,000.00 | ||||||||||||
| 立项依据: | 《中华人民共和国科学技术普及法》,《松江区行政事业单位费用报销管理办法》 | 同名项目上年预算执行数(元) | 650,000.00 | ||||||||||||
| 项目设立的必要性: | 开展丰富的科普实践活动 | ||||||||||||||
| 保证项目实施的制度、措施: | 严格按照年初制定的工作方案实施 | ||||||||||||||
| 项目实施计划: | 按照年度计划实施 | ||||||||||||||
| 项目总目标: | 提升科普活动的成效 | ||||||||||||||
| 年度绩效目标: | 合格、高效 | ||||||||||||||
| 需要说明的其他问题: |
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| 财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
| 项目代码:170690020007 | 2017 |
| 审批进度:预算科室审批(二上) | ||
| 单位:069002松江区科技馆 | 分管科室:教科文科 | ||||
| 项目名称: | 展厅运作费 | 项目类别: | 1 | ||
| 资金用途: | 事业专业类 | 资金来源: | 区财政 | ||
| 开始日期: | 2017-01-01 | 结束日期: | 2017-12-31 | ||
| 联系电话: | 67830642 | 项目当年预算(元) | 1,200,000.00 | ||
| 同名项目上年预算额(元) | 1,200,000.00 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1,200,000.00 | ||
| 项目概况: | 科技馆总面积为3566平方,现有大小展品100多件,展厅运作费包括:展品的更新、维护,展厅水电费用,展厅的维修、维护,展厅绿化摆,监控系统维护,消防系统维护,科普画廊建设培训费用等等 | ||||
| 立项依据: | 《中华人民共和国科学技术普及法》 | ||||
| 项目设立的必要性: | 确保科普场馆的正常开发运营 | ||||
| 保证项目实施的制度、措施: | 《松江区行政事业单位费用报销管理办法》 | ||||
| 项目实施计划: | 按照年度计划实施 | ||||
| 项目总目标: | 提升科普场馆运营效率 | ||||
| 年度绩效目标: | 合规 高效 | ||||
| 需要说明的其他问题: |
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