上海市松江区信息化服务中心

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 上海市松江区信息化服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区信息化服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区信息化服务中心2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分上海市松江区信息化服务中心概况

 

一、主要职能

本单位主要宗旨和业务范围包括承担本区信息化项目的具体落实和实施，向社会提供社会信息技术服务；负责本区保障卡系统管理和政府网站维护的日常工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市信息化服务中心设2个内设机构，包括：办公室、信息化服务中心。

第二部分上海市松江区信息化服务中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	578.49	578.49
206			科学技术支出	451.52	451.52
206	01		科学技术管理事务	451.52	451.52
206	01	01	机关服务	451.52	451.52
208			社会保障和就业支出	77.78	77.78
208	05		行政事业单位离退休	77.78	77.78
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86
210			医疗卫生和计划生育支出	25.96	25.96
210	11		行政事业单位医疗	25.96	25.96
210	11	02	事业单位医疗	23.23	23.23
215			资源勘探信息等支出
215	05		工业和信息产业监管
215	05	03	机关服务
221			住房保障支出	23.23	23.23
221	02		住房改革支出	23.23	23.23
221	02	01	住房公积金	23.23	23.23

 

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	578.49	555.45	23.04
206			科学技术支出	451.52	428.48	23.04
206	01		科学技术管理事务	451.52	428.48	23.04
206	01	01	机关服务	451.52	428.48	23.04
208			社会保障和就业支出	77.78	77.78
208	05		行政事业单位离退休	77.78	77.78
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86
210			医疗卫生和计划生育支出	25.96	25.96
210	11		行政事业单位医疗	25.96	25.96
210	11	02	事业单位医疗	25.96	25.96
215			资源勘探信息等支出
215	05		工业和信息产业监管
215	05	03	机关服务
221			住房保障支出	23.23	23.23
221	02		住房改革支出	23.23	23.23
221	02	01	住房公积金	23.23	23.23

 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	578.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	451.52	451.52
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	77.78	77.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.96	25.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.23	23.23
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	578.49	本年支出合计	578.49	578.49
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	578.49	总计	578.49	578.49

 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

注：上海市松江区信息化服务中心2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

 

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市松江区信息化服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分上海市松江区信息化服务中心2018年度部门决算

情况说明

 

一、关于上海市松江区信息化服务中心2018年度收入支出总体情况说明

上海市松江区信息化服务中心2018年度收入总计为616.85万元、支出总计为616.85万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少54.57万元。主要原因：人员经费支出减少。

二、关于上海市松江区信息化服务中心2018年度收入决算情况说明

上海市松江区信息化服务中心2018年度收入合计578.49万元，其中：财政拨款收入578.49万元，占100%。

三、关于上海市松江区信息化服务中心2018年度支出决算情况说明

上海市松江区信息化服务中心2018年度支出合计578.49万元，其中：基本支出555.45万元，占96.02%；项目支出23.04万元，占3.98%。

四、关于上海市松江区信息化服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区信息化服务中心2018年度财政拨款收支总决算616.85万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.57万元，增长38.39%。主要原因：人员经费支出减少。

五、关于上海市松江区信息化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区信息化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出578.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.20万元，减少5.74%。主要原因：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区信息化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出578.49万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）451.52万元，占78.05%；社会保障和就业支出（类）77.78万元，占13.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.96万元，占4.49%；住房保障支出（类）23.22万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区信息化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.85万元，支出决算为578.49万元，完成年初预算的93.78%。

其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）451.52万元。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费等。年初预算为484.64万元，支出决算为451.52万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.27万元。主要用于：事业单位离退休人员的补贴。年初预算为2.85万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的44.56%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的活动费、福利费支出低于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.65万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为58.14万元，支出决算为54.65万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少在职职工一名，减少相应的人员费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.86万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为23.26万元，支出决算为21.86万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少在职职工一名，减少相应的人员费用。

 

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.96万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为27.62万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因：2018年度减少在职职工一名，减少相应的人员费用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.23万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为20.35万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因：正常的费用递增。

六、关于上海市松江区信息化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区信息化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出555.45万元，包括人员经费534.78万元，公用经费20.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出534.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出19.70万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、资本性支出0.97万元。主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市松江区信息化服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区信息化服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、关于上海市松江区信息化服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区信息化服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区信息化服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度上海市松江区信息化服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）7.6万元，其中：货物采购金额7.6万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2018年度上海市松江区信息化服务中心公务用车购置及运行费为零，无公务用车，公务用车保有量为零。

（四）预算绩效管理情况。

上海市松江区信息化服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2018年度上海市松江区信息化服务中心无绩效评价项目。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。