上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度部门决算

信息来源：发布时间：2020-08-12 阅读次数: 次

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度

部门决算

第一部分上海市松江区科学技术委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区科学技术委员会2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市松江区科学技术委员会2019年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区科学技术委员会（本级）概况

一、主要职能

上海市松江区科学技术委员会是主管全区科技和信息化工作的区政府工作部门。

（一）、贯彻执行国家和本市有关科技和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，制定具体意见和办法，并组织实施。

（二）、根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区科技发展和信息化建设的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）、组织科技力量，做好科技项目的开发、攻关和科技成果的推广应用工作；抓好科技产业化计划、高新技术成果转化项目的实施。负责对申报国家科技型中小企业技术创新基金项目、上海市科技型中小企业技术创新资金项目、上海市高新技术成果转化项目等的初审；负责对申请认定上海市高新技术企业、国家重点新产品的初审。

（四）、负责本区技术市场管理；负责本区技术合同认定登记；受理专利申请。

（五）、制定本区科学技术奖励办法；负责本区重要科技成果的登记、鉴定、评审和奖励工作；受理申报市级科技成果登记和奖励工作。

（六）、负责本区软件产业基地和信息产业基地的建设、管理和服务工作；组织本区信息产业重大建设工程、科技开发和产业化项目、产业和科技奖项的申报和推荐工作。

（七）、负责本区政府、企业、社区及各领域的信息化应用推进工作，组织和指导各类信息资源的开发；配合做好市信息化重大工程、实事项目和各条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。

（八）、负责本区公务网络安全工作；组织建立公务网络安全责任体系；协助监督管理和查处相关计算机设备、产品、网络和信息的安全问题；负责公务网络安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作。

（九）、负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十）、组织推进建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系。

（十一）、负责本区社会保障和市民信息系统网点建设、管理和协调工作，承担市民信息系统业务拓展和卡功能拓展的有关保障和协调指导工作。

（十二）、负责本区专利工作；协助本区企业申请和实施专利；组织开展本区企业专利试点工作；负责建立专利信息库；组织开展知识产权的宣传、教育和保护工作。

（十三）、负责本区科学普及工作；知道本区科普网络建设；负责区级学协会管理工作；建立本地区科技信息网，开展信息调查、咨询服务；开展各项技术交流，建立和扩大对外科技合作的渠道；组织实施全市范围内“四个一”工程；策划、组织全国科技宣传周等大型科普活动。

（十四）、负责本区科技咨询业务管理；制定本区科协系统咨询业务实施办法；组织科技咨询评比、表彰活动；开展技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务。

（十五）、筹措、管理本区信息化和信息产业发展专项资金；负责本区科技经费的统一管理、协调、使用和监督工作。

（十六）、负责本区科技和信息化人才队伍建设；制定本区科技和信息化培训计划，并组织实施。

（十七）、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区科学技术委员会设8个内设机构，包括：办公室、科技发展科、科技管理科、信息化推进科、信息化管理科、科学普及培训部、创新服务部、信息化服务中心。

第二部分上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	18093.67	一、一般公共服务支出	1.85
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	17839.21
六、其他收入	44.8	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	84.18
		九、卫生健康支出	25.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	186.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1.71
本年收入合计	18138.47	本年支出合计	18138.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	18138.47	总计	18138.47

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	18138.47	18093.67					44.8
201			一般公共服务支出	1.85	1.85
201	14		知识产权事务	1.85	1.85
201	14	05	国家知识产权战略	1.85	1.85
206			科学技术支出	17839.2	17794.4					44.8
206	01		科学技术管理事务	590.8	546					44.8
206	01	01	行政运行	590.8	546					44.8
206	04		技术研究与开发	8288	8288
206	04	02	应用技术研究与开发	8288	8288
206	05		科技条件与服务	8555.06	8555.06
206	05	03	科技条件专项	8555.06	8555.06
206	07		科学技术普及	405.35	405.35
206	07	02	科普活动	405.34	405.34
208			社会保障和就业支出	84.18	84.18
208	05		行政事业单位离退休	84.19	84.19
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34
208	05	06	行政事业单位职业年金缴费支出	20.5	20.5
210			卫生健康支出	25.49	25.49
210	11		行政事业单位医疗	25.49	25.49
210	11	01	行政单位医疗	25.49	25.49
221			住房保障支出	141.23	141.23
221	02		住房改革支出	141.23	141.23
221	02	01	住房公积金	58.4	58.4
221	02	03	购房补贴	82.83	82.83
224			灾害防治及应急管理支出	1.71	1.71
224	05		地震事务	1..71	1..71
224	05	04	地震监测	1.71	1.71
			结余	0	0

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	18093.67	841.71	17251.96
201			一般公共服务支出	1.85		1.85
201	14		知识产权事务	1.85		1.85
201	14	05	国家知识产权战略	1.85		1.85
206			科学技术支出	17839.2	590.8	17248.4
206	01		科学技术管理事务	590.8	590.8
206	01	01	行政运行	590.8	590.8
206	04		技术研究与开发	8288		8288
206	04	02	应用技术研究与开发	8288		8288
206	05		科技条件与服务	8555.06		8555.06
206	05	03	科技条件专项	8555.06		8555.06
206	07		科学技术普及	405.34		405.34
206	07	02	科普活动	405.34		405.34
208			社会保障和就业支出	84.19	84.19
208	05		行政事业单位离退休	84.19	84.19
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34
208	05	06	行政事业单位职业年金缴费支出	20.5	20.5
210			卫生健康支出	25.49	25.49
210	05		医疗保障	25.49	25.49
210	05	01	行政单位医疗	25.49	25.49
221			住房保障支出	141.23	141.23
221	02		住房改革支出	141.23	141.23
221	02	01	住房公积金	58.4	58.4
221	02	03	购房补贴	82.83	82.83
224			灾害防治及应急管理支出	1.71		1.71
224	05		地震事务	1.71		1.71
224	05	04	地震监测	1.71		1.71

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18093.67	一、一般公共服务支出	1.85	1.85
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
六、其他收入	44.8	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	17839.21	17839.21
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	84.18	84.18
		九、卫生健康支出	25.49	25.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	186.03	186.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1.71	1.71
本年收入合计	18138.47	本年支出合计	18138.47	18138.47
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	18138.47	总计	18138.47	18138.47

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1.85		1.85
201	14		知识产权事务	1.85		1.85
201	14	05	国家知识产权战略	1.85		1.85
206			科学技术支出	17839.2	590.8	17248.4
206	01		科学技术管理事务	590.8	590.8
206	01	01	行政运行	590.8	590.8
206	04		技术研究与开发	8288		8288
206	04	02	应用技术研究与开发	8288		8288
206	05		科技条件与服务	8555.06		8555.06
206	05	03	科技条件专项	8555.06		8555.06
206	07		科学技术普及	405.34		405.34
206	07	02	科普活动	405.34		405.34
208			社会保障和就业支出	84.19	84.19
208	05		行政事业单位离退休	84.19	84.19
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.35	16.35
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34
208	05	06	行政事业单位职业年金缴费支出	20.5	20.5
210			卫生健康支出	25.49	25.49
210	11		行政事业单位医疗	25.49	25.49
210	11	01	行政单位医疗	25.49	25.49
221			住房保障支出	141.23	141.23
221	02		住房改革支出	141.23	141.23
221	02	01	住房公积金	58.4	58.4
221	02	03	购房补贴	82.83	82.83
224			灾害防治及应急管理支出	1.71		1.71
224	05		地震事务	1.71		1.71
224	05	04	地震监测	1.71		1.71
合计				18093.67	841.71	17251.96

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	792.06	792.06
301	01	基本工资	218.37	218.37
301	02	津贴补贴	54.8	54.8
301	03	奖金	41.23	41.23
301	04	其他社会保障缴费	7.46	7.46
301	06	伙食补助费	23.03	23.03
301	07	绩效工资	109.24	109.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	47.34
301	09	职业年金缴费	22.43	22.43
301	99	其他工资福利支出	184.27	184.27
301	13	住房公积金	58.4	58.4
302		商品和服务支出	38.07		38.07
302	01	办公费	5.55		5.55
302	02	印刷费	2.44		2.44
302	03	咨询费	0.58		0.58
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	4.78		4.78
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	1.24		1.24
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	6.5		6.5
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	1.72		1.72
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	6.65		6.65
302	29	福利费	6.35		6.35
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	99	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	11.58	11.58
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.58	11.58
310		资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			841.71	803.64	38.07

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

38.07

2.5

0.5

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计

：

注：上海市松江区科学技术委员会(本级)2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。




2019年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	2682.46	1973.57
（一）流动资产	——	——	265.23	273.35
（二）固定资产	——	——	3625.63	3433.79
其中：1.房屋（平方米）			20.3	20.3
2.通用设备（台/套/辆）	566	502	3494.72	3288.92
（1）车辆	1	0	10.31
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车	1	0	10.31
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	5	5	1098.655	1098.655
3.专用设备（台/套）	6	7	104.17	118.13
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产	59	59	6.44	6.44
减：累计折旧及减值准备	——	——	2836.54	2977.7
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——	1610.22	1523.62
减：累计摊销	——	——	482.54	666.2
（六）其他资产	——	——	500.45	386.7
二、负债合计	——	——	85.2	287.15
三、净资产合计	——	——	2597.26	1686.42

第三部分上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度收入支出总体情况说明

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度收入总计为18138.47万元、支出总计为18138.47万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加4117.01万元。主要原因：政策性因素，统一新增“行政事业单位基本养老保险缴费支出”和“行政事业单位职业年金缴费支出”；产业项目（企业扶持）经费增加。

二、关于上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度收入决算情况说明

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度收入合计18138.47万元，其中：财政拨款收入18093.67万元，占99.75%；其他收入44.8万元，占0.85%。

三、关于上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度支出决算情况说明

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度支出合计18093.67万元，其中：基本支出841.71万元，占4.65%；项目支出17251.96万元，占95.35%。

四、关于上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度拨款收入总计18138.47万元，支出总计18138.47万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计分别增加4116.34万元、4117.01万元，增长29%。主要原因政策性因素，统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”；产业项目（企业扶持）经费增加。

五、关于上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出18138.47万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4189.12万元，增长30%。主要原因：政策性因素，新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”；产业项目（企业扶持）经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出18138.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.85万元，占0.01%；科学技术支出（类）17839.21万元，占98.35%；社会保障和就业支出（类）84.18万元，占0.46%；卫生健康支出（类）25.49万元，占0.14 %；灾害防治及应急管理支出（类）1.71万元，占0.01%；住房保障支出（类）186.03万元，占1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22342.06万元，支出决算为18138.47万元，完成年初预算的81.19%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目跨年度支付；部分工作根据市级部门要求开展，因市级部门本年度工作要点有所变化，部分项目建设内容进行调整，故预算资金使用有所滞后。

其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）1.85万元。主要用于：松江区知识产权推进、专利保护方面的项目支出。年初预算为1624万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0.11%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，职能部门调出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）590.8万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及办公费、福利费等。年初预算为483.93万元，支出决算为590.8万元，完成年初预算的122%。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）7067.69万元。主要用于：抓好科技产业化计划、新产品试制鉴定计划、高新技术成果转化项目的实施。年初预算为7690.27万元，支出决算为7067.69万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因：应用技术研究与开发使用费少于预期。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）（项）1220.3万元。主要用于：科技项目的开发、攻关和科技成果的推广应用工作。年初预算为1467万元，支出决算为1220.3万元，完成年初预算的83.18%。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）8555.07万元。主要用于：信息化工作的推进和管理。

年初预算为10988.59万元，支出决算为8555.07万元，完成年初预算的77.85%。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）405.34万元。主要用于：科普普及、咨询、网络建设等支出。年初预算为488.92万元，支出决算为405.34万元，完成年初预算的82.91%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）16.35万元。主要用于：单位离退休人员的福利费和活动费。年初预算为26.79万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的61.03%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员的福利费和活动费的使用少于预期。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.34万元。主要用于：为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为50.08万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的94.53%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.5万元。主要用于：为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为20.03万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的102.35%。

10、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.49万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为23.79万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的107.15%。

11、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）1.71万元。主要用于：地震应急演练、宣传、日常管理和维护。年初预算为44.9万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的3.81%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，职能部门调出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.4万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为70.88万元，支出决算为58.4万元，完成年初预算的82.39%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）127.63万元。主要用于：单位在职员工的房改补贴。年初预算为85.32万元，支出决算为127.63万元，完成年初预算的149.59%。决算数大于预算数的主要原因：职工住房困难补贴款。

六、关于上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出921.52万元，包括人员经费865.89万元，公用经费55.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出731.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出49.3万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出134.63万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出6.33万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.3%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”，。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.72万元，增加257.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.72万元，增加257.14%。公务接待费支出没有的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占预算40%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1万元。主要用于车辆保险和维修。2019年初，上海市松江区科学技术委员会（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，后因机构改革，职能部门调出，故车辆也无偿调出。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市松江区科学技术委员会（本级）2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度上海市松江区科学技术委员会（本级）机关运行经费支出38.07万，比2018年度减少17.56万元，降低31.57%。主要原因是缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3701.47万元，其中：货物采购金额2.2万元、工程采购金额0万元、服务采购金额3699.27万元。

（三）国有资产占用情况。

无

（四）预算绩效管理情况

2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：不断完善绩效管理制度，严格执行绩效项目相关规定，提高项目预算编制质量；工作机制建设情况：健全绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等；绩效评价开展情况：编报绩效目标的2019年度项目43个，涉及预算金额14791.94万元；绩效跟踪评价的2019年度项目43个，涉及预算金额14791.94万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额11308.95万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称：	支持科技创新创业项目
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	预算单位	上海市松江区科学技术委员会（本部）
当年预算	23850000.00	上年预算		是否为经常性项目	否
金额(元)	23850000.00	金额(元)		是否为经常性项目	否
当年执行	23850000.00	执行率	100.0%
金额(元)	23850000.00	执行率	100.0%
自评时间	2020-05-29	自评结果	自评分：99分
自评时间	2020-05-29	自评结果	绩效等级：优
主要绩效（重点就预算执行、项目管理、产出完成、效果体现等方面简要描述）		主要问题（针对扣分指标予以归纳）		改进措施（针对问题分别提出，包括时间节点）
到2020年末,推动G60科创走廊重点产业、优势行业标识解析二级节点建设，打造2-3个行业应用；建设1-2个通用型工业互联网平台，5个行业级工业互联网平台，10个企业级工业互联网平台；培育跨区域工业互联网平台应用标杆工厂10家、标杆园		无		无
项目年度总目标
2020年按计划完成８个工业互联网项目的立项，3个两化融合项目的立项。
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
总分		100		99
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	"①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）"	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	"①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。"	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	"①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）"	6
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	"①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）"	5
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	"①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）"	4
六、实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	12
七、完成及时率（产出时效）	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在60%以下的不得分。	10
八、质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	12
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在60%以下的不得分。	29
注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称：	支持科技创新创业项目
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	预算单位	上海市松江区科学技术委员会（本部）
当年预算	9630500.00	上年预算		是否为经常性项目	否
金额(元)	9630500.00	金额(元)		是否为经常性项目	否
当年执行	9630500.00	执行率	100.0%
金额(元)	9630500.00	执行率	100.0%
自评时间	2020-05-29	自评结果	自评分：99分
自评时间	2020-05-29	自评结果	绩效等级：优
主要绩效（重点就预算执行、项目管理、产出完成、效果体现等方面简要描述）		主要问题（针对扣分指标予以归纳）		改进措施（针对问题分别提出，包括时间节点）
为高质量发展我区众创空间、科技企业孵化器等创新载体，持续优化创新创业生态，不断推动G60科创走廊“双创活跃新高地”建设。		无		无
项目年度总目标
上半年对各类创新载体进行考核。下半年对“三化”、国家级孵化器等进行配套或者奖励。
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
总分		100		99
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	"①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）"	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	"①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。"	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	"①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）"	6
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	"①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）"	5
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	"①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）"	4
六、实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	12
七、完成及时率（产出时效）	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在60%以下的不得分。	10
八、质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	12
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在60%以下的不得分。	29
注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称：	支持科技创新创业项目
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	预算单位	上海市松江区科学技术委员会（本部）
当年预算	53599000.00	上年预算		是否为经常性项目	否
金额(元)	53599000.00	金额(元)		是否为经常性项目	否
当年执行	53599000.00	执行率	100.0%
金额(元)	53599000.00	执行率	100.0%
自评时间	2020-05-29	自评结果	自评分：99分
自评时间	2020-05-29	自评结果	绩效等级：优
主要绩效（重点就预算执行、项目管理、产出完成、效果体现等方面简要描述）		主要问题（针对扣分指标予以归纳）		改进措施（针对问题分别提出，包括时间节点）
通过张江专项资金，积极推进张江高新区松江园的自主创新能力建设，促进创新资源向园区集聚，提升园区的功能和品位，发挥创新载体的引领、示范、带动和辐射作用。		无		无
项目年度总目标
通过实施张江专项资金，保证项目按计划任务书内容正常实施，按项目合同书规定时间进行中期评估、验收，从而确保支持项目促进企业提升核心竞争力、提升高新园区总体环境。
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
总分		100		99
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	"①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）"	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	"①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。"	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	"①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）"	6
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	"①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）"	5
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	"①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）"	4
六、实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	12
七、完成及时率（产出时效）	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在60%以下的不得分。	10
八、质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	12
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在60%以下的不得分。	29
注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称：	支持科技创新创业项目
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	预算单位	上海市松江区科学技术委员会（本部）
当年预算	11150000.00	上年预算		是否为经常性项目	否
金额(元)	11150000.00	金额(元)		是否为经常性项目	否
当年执行	11150000.00	执行率	100.0%
金额(元)	11150000.00	执行率	100.0%
自评时间	2020-05-29	自评结果	自评分：99分
自评时间	2020-05-29	自评结果	绩效等级：优
主要绩效（重点就预算执行、项目管理、产出完成、效果体现等方面简要描述）		主要问题（针对扣分指标予以归纳）		改进措施（针对问题分别提出，包括时间节点）
严格按照相关规定，根据G60上海松江科创走廊建设的重点产业领域，开展市级项目申报推荐、区级项目立项等工作，立项项目数量稳中有升。根据市科委项目资金扶持额度，及时完成配套资金下拨。		无		无
项目年度总目标
市、区两级立项项目数量稳中有升，鼓励和支持享受过科技型中小企业技术创新资金项目的企业申报高新技术企业、申报市高新技术成果转化项目；加强项目管理，及时沟通协调项目实施过程遇到的问题；开展政策培训，为企业的项目申报、验收
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
总分		100		99
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	"①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）"	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	"①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。"	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	"①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）"	6
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	"①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）"	5
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	"①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）"	4
六、实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	12
七、完成及时率（产出时效）	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在60%以下的不得分。	10
八、质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	12
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在60%以下的不得分。	29
注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称：	支持科技创新创业项目
主管部门	上海市松江区科学技术委员会	预算单位	上海市松江区科学技术委员会（本部）
当年预算	14860000.00	上年预算		是否为经常性项目	否
金额(元)	14860000.00	金额(元)		是否为经常性项目	否
当年执行	14860000.00	执行率	100.0%
金额(元)	14860000.00	执行率	100.0%
自评时间	2020-05-29	自评结果	自评分：99分
自评时间	2020-05-29	自评结果	绩效等级：优
主要绩效（重点就预算执行、项目管理、产出完成、效果体现等方面简要描述）		主要问题（针对扣分指标予以归纳）		改进措施（针对问题分别提出，包括时间节点）
针对性地解决低碳技术研发转化存在的瓶颈问题，有助于推动上海低碳能源产业的进一步发展。		无		无
项目年度总目标
针对性地解决低碳技术研发转化存在的瓶颈问题，有助于推动上海低碳能源产业的进一步发展。
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
总分		100		99
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	"①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）"	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	"①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。"	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	8
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	"①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）"	6
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	"①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）"	5
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	"①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）"	4
六、实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	12
七、完成及时率（产出时效）	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在60%以下的不得分。	10
八、质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	12
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在60%以下的不得分。	29
注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90分及以上的，绩效评级为优；得分在75（含75分）—90分的，绩效评级为良；得分在60（含60分）—75分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

2019年度决算公开（科委本级）.doc