第三部分  上海市松江区农业农村委员会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区农业农村委员会2020年度收入支出总计55249.13万元。与2019年度相比，收入支出总计增加2733.28万元，增长6%。主要原因：项目预算的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计55162.37万元，其中：财政拨款收入51931.52万元，占95%；其他收入3230.85万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55156.3万元，其中：基本支出10016.24万元，占19%；项目支出45140.06万元，占0.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区农业农村委员会2020年度财政拨款收入支出总计52018.28万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加7845.41万元，增长18%。主要原因：项目预算的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出47925.45万元，占本年支出合计的87%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3843.11万元，增长9%。主要原因：项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出47925.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1154.85万元，占2.41%；卫生健康支出（类）401.64万元，占0.84%；农林水支出（类）4.52万元，占94.21%；住房保障支出（类）1216.91万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为49199.3万元，支出决算为47925.45万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：项目核减。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：安全生产培训、粮食流通监督培训。年初预算为35万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：项目核减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：机关离休人员补贴等。年初预算为100.52万元，支出决算为97.96万元。决算数大于预算数的主要原因：比上年减少了抚恤金支出。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员补贴等。年初预算为175.42万元，支出决算为101.37万元。决算数小于预算数的主要原因：比上年减少了抚恤金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴纳。年初预算为667.78万元，支出决算为641.89万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴纳。年初预算为333.89万元，支出决算为313.64万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为100.74万元，支出决算为99.69万元。决算数与预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为323.75万元，支出决算为301.96万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：在职工的基本工资、津贴补贴、公务费用等支出。年初预算为2302.03万元，支出决算2643.61万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

9、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：法律顾问费。年初预算为4万元，支出决算为4万元。决算数与预算数持平。

10、农业林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：在职职工的基本工资、绩效工资等支出，年初预算为3264.6万元，支出决算为3935.46万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

11、农业林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）。主要用于：种子繁育、推广新农机等项目支出。年初预算为995.45万元，支出决算为896.16万元。决算数大于预算数的主要原因：预算核减。

12、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于：农作物病虫害、动物防疫疫病监测、绿肥等农技补贴项目支出。年初预算为1247.16万元，支出决算为1244.61万元。决算数与预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于：区级绿色农业发展、农产品质量安全追溯、水产新鱼药、新品种推广等项目支出。年初预算为2025.14万元，支出决算为2444.54万元。决算数大于预算数的主要原因：按文件规定追加的市级资金。

14、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于：农业执法、浦南屠宰检疫、病死无害化处理项目支出。年初预算为321.84万元，支出决算为304.47万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

15、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。主要用于土地承包流转、农民增收、农村集体资产管理等项目支出。年初预算为132.27万元，支出决算为244.28万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加调整。

16、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：家庭农场土地流转补贴、种粮直补、有机肥补贴等项目支出。年初预算为11287万元，支出决算为4595.52万元。决算数大于预算数的主要原因：未用完的市级补贴资金结转到下年度。

17、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。主要用于：农机购置补贴和机插秧补贴。年初预算为5457.04万元，支出决算为6809.55万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算支出科目调整。

18、农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。主要用于：项目前期费、设施菜田温室大棚维修管理等支出。年初预算为270万元，支出决算为136.95万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算支出科目调整。

19、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要用于：优质大米加工厂运转费。年初预算为60万元，支出决算为60万元。决算数等于预算数。

20、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：亲鱼塘改造、渔业资源放流、亲本引进、农业区划资源治理等支出。年初预算为1635.6万元，支出决算为1066.37万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算支出科目调整。

21、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：农业生产综合补贴、农村综合帮扶专项补助、种植面积第三方核查、农业合作社服务经费、农业旅游产品开发、扶贫协作全区农业春秋播工作等项目支出。年初预算为12396.98万元，支出决算为105266.35万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于：林业事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为2264.53万元，支出决算为1901.44万元。决算数大于预算数的主要原因：预算核减。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于：生态林抚育、林火阻隔、低效林改造等支出。年初预算为1560.88万元，支出决算为1417.07万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。主要用于：病虫害监测运行维护费、九峰十二山基础设施维保及林地资源、5月佘山大型宗教活动、护林防火指挥中心运行维护费、天马山景区旅游环境提升、西佘山车行道及山顶设施修缮支出。年初预算为889.34万元，支出决算为658.48万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：农业保险支出。年初预算为1340.966万元，支出决算为2204.97万元。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为471.54万元，支出决算为479.56万元。决算数与预算数基本持平。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定的在职人员购房补贴支出。年初预算为339.84万元，支出决算为737.36万元。决算数大于预算数的主要原因：一次性房贴的追加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出10016.24万元。其中：人员经费9528.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费487.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为77.5万元，支出决算为46.17万元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.39万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的15%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加23.50万元，增长103.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加24.95万元，增长128.3%；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降44.76%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是预算由合作交流办安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增了公务用车购置。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.39万元，占97%；公务接待费支出决算1.78万元，占3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出44.39万元。其中：

公务用车购置支出为25万元。主要用于公务用车购置，本年新增公务用车购置1辆。

公务用车运行维护支出19.39万元。主要用于公务用车的保养保险日常维修和加油。2020年，上海市松江区农业农村委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费支出1.78万元。其中：

国内公务接待支出1.78万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待的会务和用餐，全年公务接待21批次、188人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入4000万元，支出4000万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。主要用于：水库移民后扶资金。年初预算为0万元，支出决算为4000万元。决算数大于预算数的主要原因：财政预算追加调整到农委。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区农业农村委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区农业农村委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门成立了预算绩效管理工作领导小组，建立健全预算绩效管理制度，落实预算绩效管理工作责任；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目29个，涉及预算金额38506.79万元；绩效跟踪评价的2020年度项目29个，涉及预算金额38506.79万元；绩效自评的2020年度项目29个，涉及预算金额38640.95万元，平均得分96.89分（其中，绩效评级为“优”的项目29个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出148.26万元，比2019年度减少17.06万元，下降10.32%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区农业农村委员会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为2363.92万元，其中：货物采购金额277.87万元、工程采购金额906.38万元、服务采购金额1179.67万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3352.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额524.64万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2348.94万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额524.64万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）截至2020年12月31日，上海市松江区农业农村委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至2020年12月31日，上海市松江区农业农村委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为8886平方米。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：粮棉油中央财政资金收入、预算外蔬菜大棚维修资金、农村综合帮扶、三峡移民等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。