第三部分  上海市松江区农业农村委员会（本部）2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区农业农村委员会（本部）2020年度收入支出总计38268.54万元。与2019年度相比，收入支出总计减少14247.31万元，下降27.13%。主要原因：项目预算比上年的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38263.98万元，其中：财政拨款收入35043.98万元，占91.59%；其他收入3220万元，占8.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38263.93万元，其中：基本支出1287.28万元，占3.37%；项目支出36976.65万元，占96.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区农业农村委员会（本部）2020年度财政拨款收入支出总计35043.98万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加5542.57万元，增长18.79%。主要原因：项目预算的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出31048.53万元，占本年支出合计的81.15%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1551.68万元，增长5%。主要原因：项目预算的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出31048.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4179.98万元，占 1.35%；卫生健康支出（类）33.09万元，占0.01%；农林水支出（类）30556.12万元，占98.42%；住房保障支出（类）274.73万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为33963.95万元，支出决算为31048.53万元，完成年初预算的91.42%。决算数小于预算数的主要原因：预算核减及结转下年。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：机关离休人员补贴等。年初预算为82.81万元，支出决算为86.53万元。决算数大于预算数的主要原因：当年追加了抚恤金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴纳。年初预算为57.51万元，支出决算为66.1万元。决算数大于预算数的主要原因：当年调整了社保缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴纳。年初预算为28.75万元，支出决算为27.35万元。决算数基本等于预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为34.15万元，支出决算为33.09万元。决算数与预算数基本相符。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：在职工的基本工资、津贴补贴、公务费用等支出。年初预算为673.05万元，支出决算为799.47739.95万元。决算数大于预算数的主要原因：按上级规定追加的工资福利支出。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：法律顾问费。年初预算为4万元，支出决算为4万元。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于：水稻农药和绿色农药补贴。年初预算为580万元，支出决算为580万元。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于：绿色农业发展、农业品牌建设等。年初预算为1930.14万元，支出决算为2349.54万元。决算数大于预算数的主要原因：按文件规定追加的市级资金。

9、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：补贴稳定农民收入的家庭农场土地流转、有机肥补贴、种养结合家庭农场还田补贴等各项专项。年初预算为11287万元，支出决算为8653.77万元。决算数小于预算数的主要原因：未用完的市级补贴资金结转到下年度。

10、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。主要用于：农产品质量安全区县创建、机插秧作业补贴。年初预算为4367.09万元，支出决算为4348.85万元。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。主要用于：项目前期费、设施菜田温室大棚维修管理等支出。年初预算为165万元，支出决算为136.95万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算支出科目调整。

12、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要用于：优质大米加工厂运转费。年初预算为60万元，支出决算为60万元。决算数等于预算数。

13、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：农药包装废弃物处置、水产养殖示范及绿色生产方式推广、尾水治理等。年初预算为1063.72万元，支出决算为892.22万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结转下年。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：农业旅游产品开发、农业生态和农产品安全专项等。年初预算为12105.4万元，支出决算为10526.35万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：农业保险支出。年初预算为1340.96万元，支出决算为2204.97万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整追加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为79.71万元，支出决算为86.56万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金按政策的调整增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定的在职人员购房补贴支出。年初预算为104.64万元，支出决算为188.17万元。决算数大小于预算数的主要原因：住房补贴按政策的调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3104.49万元。其中：人员经费1221.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为1.2万元，完成预算的15%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，年初未安排预算无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的15%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.28万元，下降51.42%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年一样为0；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一样为0；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降51.42%。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2020年，上海市松江区农业农村委员会（本部）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.2万元。其中：

国内公务接待支出1.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待活动的场地费和接待餐,公务接待12批次、104人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入4000万元，支出4000万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。主要用于：水库移民后扶资金。年初预算为0万元，支出决算为4000万元。决算数大于预算数的主要原因：财政预算追加调整到农委。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区农业农村委员会（本部）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区农业农村委员会（本部）2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位成立了预算绩效管理工作领导小组，建立健全预算绩效管理制度，落实预算绩效管理工作责任；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额31849.72万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额31849.72万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额31718万元，平均得分97.37分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出65.76万元，比2019年度减少11.25万元，下降14.61%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区农业农村委员会（本部）2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为371.22万元，其中：货物采购金额13.82万元、服务采购金额357.4万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区农业农村委员会（本部）2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：粮棉油中央财政资金收入、预算外蔬菜大棚维修资金、农村综合帮扶、三峡移民等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。