2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度收入支出总体情况说明

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度收入总计为255.03万元、支出总计为255.03万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加29.35万元。主要原因：人员经费政策性因素增长。

二、关于中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度收入决算情况说明

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度收入合计250.45万元，其中：财政拨款收入250.45万元，占100%。

三、关于中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度支出决算情况说明

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度支出合计251.79万元，其中：基本支出162.80万元，占64.66%；项目支出88.99万元，占35.34%。

四、关于中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度财政拨款收支总决算255.03万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.35万元，增长13.01%。主要原因：人员经费政策性因素增长。

五、关于中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出251.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.50万元，增长18.05%。主要原因：人员经费政策性因素增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出251.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）202.16万元，占80.29%；社会保障和就业支出（类）13.18万元，占5.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.92万元，占1.95%；住房保障支出（类）31.53万元，占12.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.27万元，支出决算为251.79万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性因素统一新增科目。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）113.17万元。主要用于：人员和日常公用经费支出。年初预算为124.74万元，支出决算为113.17万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整与部分支出低预期。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）88.99万元。主要用于：课题调研及接待、经济学会运行、街镇园区考核工作。年初预算为94.00万元，支出决算为88.99万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.14万元。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为0.00万元，支出决算为9.14万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，统一新增科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.04万元。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为0.00万元，支出决算为4.04万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，统一新增科目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）4.92万元。主要用于：职工医疗保障缴费。年初预算为5.70万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素费率下降。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.41万元。主要用于：职工公积金缴费。年初预算为5.83万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的212.86%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素基数调整，增加补充公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.12万元。主要用于：职工住房补贴支出。年初预算为0.00万元，支出决算为19.12万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加购房补贴。

六、关于中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出162.80万元，包括人员经费146.35万元，公用经费16.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出114.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出16.45万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助31.65万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.56万元，完成预算的22.40%，其中：公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的22.40%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.67万元，降低54.47%，其中：公务接待费支出决算减少0.67万元，降低54.47%。公务接待费支出减少的主要原因是接待量与往年相比有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出0.56万元。其中：

国内公务接待支出0.56万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于国内各省市兄弟单位来访，上级领导来松指导工作，公务接待8批次、89人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度中共上海市松江区委员会政策研究室机关运行经费支出16.45万，比2015年度减少8.23万元，降低33.35%。主要原因是人员经费政策性因素调整。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.00万元，其中：货物采购金额2.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中共上海市松江区委员会政策研究室无车辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市松江区委员会政策研究室2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审，后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2016年度中共上海市松江区委员会政策研究室无绩效评价项目。

第四部分   名词解释

中共上海市松江区委员会政策研究室本次决算公开无特殊专用名词需另行解释。