预算工作报告

信息来源：发布时间：2020-01-10 阅读次数: 次

关于上海市松江区2019年预算执行情况

和2020年预算草案的报告

——2020年1月8日在上海市松江区第五届

人民代表大会第八次会议上

上海市松江区财政局

各位代表：

受松江区人民政府委托，向大会报告松江区2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，始终坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，围绕落实三项新的重大任务，全力打响“四大品牌”，加快提升城市能级和核心竞争力，实干实效，认真落实各项决策部署，财政预算执行情况总体上保持了较好态势。

（一）2019年一般公共预算执行情况

1．2019年一般公共预算收入执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区一般公共预算收入指标为220.73亿元，经区五届人大常委会第二十八次会议批准，同意一般公共预算收入调整为210.92亿元，同比增长3.2%。全年实际执行结果为210.51亿元（见附表一），比上年增收6.13亿元，增长3.0%。

2．2019年一般公共预算支出执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区一般公共预算支出指标为345.39亿元，其中区本级预算支出270.2亿元。经区五届人大常委会第二十八次会议批准，同意区本级一般公共预算支出调整为271.39亿元。全年全区实际执行结果为339.41亿元（包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元）（见附表二），比上年减少5.68亿元，下降1.65%。分级次执行情况为：区本级支出266.50亿元（见附表三），同比下降2.95%，完成调整预算的98.20%；镇级支出72.91亿元（包含区对镇转移支付18.04亿元，见附表八），同比增长3.43%。

2019年全区“三公”经费支出6773.03万元，同比下降16.20%。其中：区本级“三公”经费支出6092.33万元，同比下降16.16%，包括因公出国（境）经费616.21万元、公务用车购置及运行维护费5324.94万元、公务接待费151.18万元。

3．2019年一般公共预算收支平衡情况

2019年，全区一般公共预算收入实现210.51亿元，加上市对区结算净补助收入97.12亿元，调入预算稳定调节基金20.5亿元，上年结转收入17.07亿元，从政府性基金调入10.5亿元，从国有资本经营预算调入0.5亿元，新增地方政府一般债券收入9.1亿元，再融资一般债券收入3.4亿元，合计当年一般公共预算财力为368.7亿元。全区一般公共预算支出完成339.41亿元，政府一般债券还本支出3.4亿元，结转下年支出9.08亿元（包括中央和市级专项结转以及政府采购结转），安排预算稳定调节基金16.81亿元，当年收支平衡。

（二）2019年政府性基金预算执行情况

1．2019年政府性基金预算收入执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019全区政府性基金预算收入指标为75.33亿元，经区五届人大常委会第二十八次会议批准，同意政府性基金预算收入调整为80亿元。全年实际执行结果为116.37亿元（见附表四），比上年增收7.09亿元，增长6.49%，其中：国有土地出让金收入111.13亿元，城市基础设施配套费收入1.85亿元，污水处理费收入3.22亿元，彩票公益金收入0.44亿元，新型墙体材料基金收入退库0.27亿元。

2．2019年政府性基金预算支出执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区政府性基金预算支出指标为103.91亿元，经区五届人大常委会第二十八次会议批准，同意政府性基金预算支出调整为94.5亿元。全年实际执行结果为95.64亿元（包含新增地方政府专项债券支出12.4亿元）（见附表五），比上年减少44.74亿元，完成调整预算的101.2%，其中：国有土地出让金收入安排的支出79.03亿元，土地储备专项债券收入安排的支出9.4亿元，城市基础设施配套费安排的支出2.04亿元，污水处理费安排的支出3.23亿元，债务付息支出1.35亿元，彩票公益金等其他政府性基金支出0.59亿元。

3．2019年政府性基金预算收支平衡情况

2019年，全区政府性基金收入实现116.37亿元，加上市对区结算净补助收入22.90亿元，动用历年结余0.57亿元，新增地方政府专项债券收入12.4亿元，再融资专项债券6亿元，合计当年政府性基金财力为158.24亿元。2019年全区支出完成95.64亿元，再融资专项债券还本支出6亿元，其他资金安排的专项债券还本支出0.6亿元，调出至一般公共预算10.5亿元，收支相抵结余45.50亿元。

（三）2019年国有资本经营预算执行情况

1．2019年国有资本经营预算收入执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区国有资本经营预算收入指标为1.8亿元，经区五届人大常委会第二十八次会议批准，同意国有资本经营预算收入调整为2.35亿元。全年实际执行结果为2.35亿元（见附表六），比上年增收0.74亿元，增长45.96%。

2．2019年国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大六次会议审议通过的2019年全区国有资本经营预算支出指标为1.3亿元（见附表七），全年实际执行结果为1.3亿元，比上年减少0.2亿元，完成年初预算的100%。主要用于国投公司及其下属公司增资。

3．2019年国有资本经营预算收支平衡情况

2019年国有资本经营预算收入实现2.35亿元，加上上年结转收入0.07亿元，当年可用财力2.42亿元。2019年国有资本经营预算支出1.3亿元，调出至一般公共预算0.5亿元，收支相抵结余0.62亿元，结转下年使用。

（四）2019年地方政府债务基本情况

1．2019年地方政府债务限额情况

2019年年初我区政府债务限额为217.3亿元，其中：一般债务限额113亿元，专项债务限额104.3亿元。当年，市财政下达我区新增政府债务限额21.5亿元，其中：新增一般债务限额9.1亿元，新增专项债务限额12.4亿元。2019年年底我区政府债务限额为238.8亿元（见附表九），其中：一般债务限额122.1亿元，专项债务限额116.7亿元。

2．2019年地方政府债务余额情况

2019年年初全区政府债务本金余额为104.99亿元，其中：一般债券58.99亿元，专项债券46亿元。当年新增一般债券9.1亿元，再融资一般债券3.4亿元；新增专项债券12.4亿元，再融资专项债券6亿元。当年偿还一般债券3.4亿元，专项债券6.6亿元。2019年年底全区政府债务本金余额为125.89亿元，其中：一般债券68.09亿元，专项债券57.8亿元。

（五）2019年财政工作主要情况

2019年，全区财政工作按照区五届人大六次会议有关决议，围绕区委区政府重点工作任务，确保财力稳定增长，重点保障和改善民生，持续推进“科创、人文、生态”的现代化新松江建设，统筹资金，突出重点，扎实推进各项财政工作，主要体现在四个“聚焦”。

1．聚焦经济高质量发展，培育可持续发展财源

发挥G60科创走廊品牌效应，打造先进制造业和实体经济的集聚高地，不断支持科技创新，持续优化营商环境，形成经济发展的共振合力。一是紧扣重点产业和关键领域，加大财政支持力度。2019年财政在支持企业发展方面共投入24.60亿元，主要用于：支持发展先进制造业5.49亿元，支持发展现代服务业0.96亿元，促进科技创新、自主品牌建设1.45亿元，人才发展专项1.43亿元，中小企业发展专项14.89亿元。二是围绕“提质增效”实施积极财政政策。为确保财政收入稳定增长，制定出台区对街镇（园区）激励性财政体制办法等，多管齐下调动本区各街镇（园区）组织收入的积极性，鼓励街镇（园区）聚焦经济高质量发展，注重招商惠商，挖掘收入潜力，夯实财源建设。

2．聚焦保障和改善民生，提升民生事业发展水平

不断加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度，努力找准民生短板，有效促进公共服务均等化，扎实做好保障和改善民生各项工作。2019年全区民生投入124.93亿元。一是教育投入41.61亿元，主要用于：龙腾学校、永丰花园小学、新桥新闵初级中学、中山茸梅幼儿园等新建工程，校舍大中修，教学设备购置，教育内涵建设投入，学校运行保障等。二是医疗卫生投入17.38亿元，主要用于：松江区中心医院、九亭医院改扩建工程，公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障，公共卫生服务，医疗救助等。三是社会保障投入37.31亿元，主要用于：老年农民退养补助，老年综合津贴，创业就业及公益性岗位补贴，养老服务，残疾人帮扶，社会救助等。四是乡村振兴投入10.66亿元，主要用于：农村综合帮扶，都市现代农业，村庄改造，综开土地治理建设等。五是城市升级改造投入17.97亿元，主要用于：老城改造，旧街坊整体改造，浦南地区天然气接装工程等。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区公共服务水平及公共服务质量，确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

3．聚焦生态文明建设，打造人文宜居城市

牢固树立绿色发展理念，持续推进环境基础设施建设，积极打造绿色生态空间，稳步实施“四网融合”综合交通，不断提升城市生活品质，助力建设现代化新松江。一是环境基础设施建设及保护投入10.35亿元，主要用于：垃圾分类源头管控，日常垃圾清运处置，空气、河道、土壤等环保监测，街心花园以及健身绿道建设等。二是河道治理及生态林业建设投入19.91亿元，主要用于：河道长效管理，水利工程建设，河道整治，农村生活污水处理以及生态廊道建设等。三是综合交通建设投入17.64亿元，主要用于：有轨电车T1、T2线工程建设，五朱公路改建工程，荣乐路大修，金玉路跨油墩港工程，辰塔公路（叶新—金山区界）新建工程，G60松江段文翔路立交，大学城北B区道路建设等。四是城市空间拓展方面投入26.36亿元，主要用于：南部新城建设，大居公建配套建设，土地储备以及土地减量化等。五是文化旅游投入7.88亿元，主要用于：广富林郊野公园和松南郊野公园建设，松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设，全域旅游宣传推广以及旅游营销推介等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理，营造宜居城市环境。

4．聚焦财政改革工作，推动财政管理更加全面完善

以建立现代化财政制度为目标，以更新思路、更实举措、更大力度扎实推进预算管理制度改革。一是完善项目库建设。持续深入完善项目库系统构架，将预算绩效管理与项目库建设深度融合，严格预算项目入库审核筛选，进一步提升预算编制的科学性、准确性。二是继续深化国库集中支付电子化改革。今年按照“稳妥推进，分步实施”的原则，明确业务流程，升级改造业务平台，在区本级预算单位推广的经验基础上，全面推进街镇国库集中支付电子化改革，各街镇461家预算单位已全部实施。三是稳步推进全面预算绩效管理工作。制定松江区全面实施预算绩效管理工作方案，将预算编制、预算执行、预算调整以及资金支付与绩效监督相融合，通过绩效前评价、后评价、重大重点项目评价、绩效跟踪以及部门整体评价，全面实施预算绩效管理工作。四是坚持厉行节约。牢固树立过“紧日子”思想，加强“三公”经费管理；严控预算追加，深入分析判断预算项目调整和变更的必要性，从严从紧审核把关；大力压减办公费、培训费、会议费、差旅费、委托业务费等一般性支出。

各位代表，2019年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下，在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下，经受形势变化的严峻考验，克服经济转型的多重困难，全区财政各项工作平稳有序推进，财政收入稳步增长，财政管理科学规范，财政改革不断深化。但是，我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战，主要有：受到经济下行以及减税降费政策等因素的影响，财政增收压力和难度持续加大；在推进现代化新松江建设进程中，资金投入需求日益增加，财政收支矛盾更为突出；在高质量发展的道路上，如何发挥财政政策对实体经济和优质企业的引导作用，还需要深入探索和思考；财政预算管理仍然存在短板，预算管理与绩效管理一体化理念有待增强，加快预算执行进度措施有待完善等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中直面问题和困难，加强分析研判，积极采取有效措施，认真应对和解决。

二、2020年预算草案

2020年本区财政收支预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神、十一届市委八次全会、五届区委八次全会精神，在区委的坚强领导下，紧扣全面建成小康社会目标任务，巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，在复杂形势下坚定逆势飞扬的决心和勇气，充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用，实施积极的财政政策，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，着力提升城市能级和核心竞争力，不断提高城市治理能力和治理水平，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（一）2020年一般公共预算安排情况

1．2020年一般公共预算收入及财力安排

综合考虑本区经济发展趋势和政策因素，2020年全区一般公共预算收入指标为223.15亿元（见附表一），同比增长6%。加上市财政预下达净补助收入71.19亿元，调入预算稳定调节基金21.5亿元，调入国有资本经营预算0.91亿元，上年结转收入9.08亿元，当年全区可实现一般公共预算财力325.83亿元。其中：区本级财力256.19亿元，镇级财力69.64亿元。

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则。2020年全区一般公共预算支出安排325.83亿元（见附表二）。分级次为：区本级预算支出256.19亿元（见附表三），镇级预算支出69.64亿元（包含区对镇转移支付11.18亿元，见附表八）。全区当年一般公共预算收支平衡。

2．2020年区本级一般公共预算支出安排

2020年区本级一般公共预算支出安排256.19亿元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出16.24亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。

（2）国防支出0.36亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。

（3）公共安全支出13.91亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费，安全设备以及信息系统的运行维护等支出。

（4）教育支出41.36亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。

（5）科学技术支出4.99亿元。主要安排鼓励科技创新创业，科技攻关，技术研发，支持高新技术产业发展等支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出4.3亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护，支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。

（7）社会保障和就业支出26.03亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。

（8）卫生健康支出17.44亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。

（9）节能环保支出2.08亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。

（10）城乡社区支出34.47亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。

（11）农林水支出23.06亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。

（12）交通运输支出16.56亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。

（13）资源勘探工业信息等支出15.84亿元。主要安排中小企业扶持资金，支持技术改造、品牌创建，促进企业发展专项补贴等支出。

（14）商业服务业等支出0.95亿元。主要安排特定产业扶持，促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。

（15）自然资源海洋气象等支出0.61亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。

（16）住房保障支出20.4亿元。主要安排本区老城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。

（17）粮油物资储备支出0.79亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。

（18）灾害防治及应急管理支出1.73亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。

（19）预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。

（20）债务付息支出2.33亿元。主要安排政府一般债券付息支出。

（21）其他支出7.74亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。

按照中央和市有关党政机关厉行节约，严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求，2020年全区“三公”经费预算为8515.94万元，比上年预算数下降2.00%，其中：区本级“三公”经费预算7497万元（见附表十），比上年预算数下降0.77%，包括因公出国（境）经费810.00万元、公务用车购置及运行维护费6288.24万元、公务接待费398.76万元。

（二）2020年政府性基金预算安排情况

1．2020年政府性基金预算收入及财力安排

2020年，全区政府性基金预算收入65.75亿元（见附表四），加上市级专项补助收入0.28亿元，动用历年结余43.65亿元，全年可安排使用的政府性基金财力总计109.68亿元。全区政府性基金预算支出109.68亿元（见附表五）。当年政府性基金预算收支平衡。

2．2020年各项政府性基金支出预算情况

（1）城乡社区支出105.37亿元，其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出为96.7亿元，主要用于：结算给街镇、园区等土地出让收益43.5亿元，减量化补贴10亿元，土地储备14亿元，政府投资项目18亿元等。

区级农业土地开发资金安排的支出为0.19亿元，主要用于农业综合开发土地治理项目等。

城市基础设施配套费安排的支出为5.15亿元，主要用于浦南地区天然气接装等市政配套和公建配套项目。

污水处理费安排的支出为3.33亿元，主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。

（2）债务付息支出1.8亿元，主要用于支付政府专项债券利息。

（3）债务付息还本支出1.5亿元，主要用于归还政府专项债券本金。

（4）社会保障、彩票公益金等其他基金预算支出1.01亿元，主要用于大中型水库（三峡）移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。

（三）2020年国有资本经营预算安排情况

1．2020年国有资本经营预算收入及财力情况

2020年全区国有资本经营预算收入2.4亿元（见附表六），包括：国有企业应交利润1.88亿元，国有股股利、股息收入0.52亿元。加上历年结余0.62亿元，当年可用财力3.02亿元。

2．2020年国有资本经营预算支出及平衡情况

2020年全区国有资本经营预算支出2.1亿元（见附表七），主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.91亿元，结转下年0.01亿元。2020年国有资本经营预算收支平衡。

（四）2020年地方政府债务情况

1．2020年地方政府债务限额情况

2020年年初我区政府债务限额为238.8亿元，包括一般债务限额122.1亿元，专项债务限额116.7亿元。

2．2020年地方政府债务余额情况

2020年年初我区政府债务本金余额为125.89亿元，包括一般债券68.09亿元和专项债券57.8亿元。

（五）有关重点项目资金的安排情况

2020年，全区财政工作坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，围绕优化支出结构，做到突出重点、有保有压，合理安排各项支出。

1．着力提升G60科创走廊竞争力，科创驱动“松江制造”迈向“松江创造”，释放强劲新动能

秉持新发展理念，坚持服务国家战略，不断发挥高端制造业引领力、科技创新驱动力，中小企业新活力，人才集聚吸引力。2020年扶持产业发展方面预算安排29.15亿元。一是聚焦重点产业及项目，在支持先进制造业发展方面累计安排8.92亿元。二是支持服务业、影视产业以及文化产业等方面累计安排1.29亿元。三是支持企业技术创新，加大研发投入，推进创新创业、高新技术成果转化以及知识产权战略等方面安排2.13亿元。四是为激发中小企业发展活力，安排中小企业发展扶持资金14.9亿元。五是人才发展基金安排1.91亿元，用于大力引进、培育和留住优秀人才。

2．着力提升民生保障水平，优化公共服务供给，促进各项社会事业发展

坚持以人民为中心，把群众利益放在最高位置，把群众满意作为第一标准，全面落实保障和改善民生工作，2020年全区民生方面安排129.65亿元。一是社会保障预算安排37.98亿元，主要用于：社会救助，就业创业补助，社会组织培育，老年福利等。二是教育预算安排43.22亿元，主要用于：中山茸盛学校、永丰花园小学、车墩华阳学校等学校新建，校舍维修和教育设备购置与维护保养，教师队伍建设，教育管理研究和课程改革等。三是医疗卫生预算安排20.03亿元，主要用于：九亭医院改扩建，中心医院车库改扩建及配套工程，医疗设备购置，社会医疗救助，诊疗费减免补贴等。四是支持乡村振兴战略、农村改革发展项目安排13.04亿元，主要用于：乡村振兴配套，农业综合补贴，农村综合帮扶，都市现代农业项目建设等。五是城市功能提升项目安排15.38亿元，主要用于：老城改造，房屋修缮，浦南天然气接装工程等。

3．着力支持新型城镇化建设，增强文化底蕴，不断提升城市人文水平

聚焦国家全域旅游示范区建设，全面推进综合交通等基础设施建设与公共资源配置，加强城市精细化管理，持续打造更有内涵、品质和特色的人文之城。一是优化综合交通建设方面安排21.13亿元，主要用于：沪苏湖铁路工程，辰塔路新建，叶新公路拓宽，G60松江段文翔路立交以及有轨电车和公交运营补贴等。二是城市空间拓展方面安排31亿元，主要用于：南部大居、九科绿洲地块的土地储备以及土地减量化等。三是城市精细化管理方面安排16.37亿元，主要用于：智慧公安项目建设以及城市网格化综合管理等。四是文化服务、体育强区以及文旅事业发展等方面安排5.08亿元，主要用于：“两馆一场”建设，文物保护，非遗传承，文化资源配送，市民健身步道建设，市民益智健身苑点，科技影都宣传以及影视活动等。

4．着力加强生态保护，深化环境综合治理，始终坚持绿色发展

坚持推进生态环境治理体系和治理能力现代化，促进生态环境质量进一步改善，推动绿色、循环、低碳发展。2020年生态环境建设预算安排55.5亿元。一是污染防治安排19.98亿元，用于污水厂改扩建，雨污分流改造，道路雨水管道翻建，污水管道改造等。二是生态林业建设与养护安排5亿元，用于生态廊道建设，公益林建设与养护等。三是河道综合治理等水利建设安排19.57亿元，用于农村污水处理提标改造工程，圩区改造，河道整治，河道长效管理等。四是市容环境及绿化维护安排10.95亿元，用于垃圾清运处置，环卫作业，日常绿化养护，街心花园建设等。

（六）有关编制情况说明

1．调用预算稳定调节基金情况

根据国办发[2014]70号文件要求，为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模，2020年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金21.5亿元，用于安排老城改造和污水厂改扩建投入等，逐步消耗预算稳定调节基金结余，盘活存量，提高财政资金使用效益。

2．市区两级转移支付情况

2020年市级预下达到区级的转移支付为71.19亿元。2020年区级预下达到镇级的转移支付为11.18亿元，其中：一般转移支付8.03亿元，专项转移支付3.15亿元。

3．国有资本经营预算调入情况

遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例，至2020年达到30%”的工作部署，我区根据国有资本经营预算收入情况，2020年从国有资本经营预算调入一般公共预算9045.04万元，占2020年国有资本经营预算收入的37.69%。

4．对区本级预算单位预算实行预下达

根据《预算法》第五十四条规定，在2020年1月1日至人代会批准预算期间，对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达，项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算支出数安排。

三、齐心协力、克难奋进，确保完成2020年预算任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”收官之年，区财政局将紧紧围绕区委区政府重点工作任务，进一步坚持底线思维，增强法治意识、忧患意识、责任担当意识，深入贯彻《预算法》，按照“组织收入、聚焦重点、稳定基本、确保民生、强化管理”的思路，以全面实施预算绩效管理为契机，全面对标对表找差距，认真贯彻落实各项财政政策，确保完成2020年预算目标任务。

（一）积极组织收入，聚焦培植壮大财源

面对经济下行压力，围绕“提质增效”实施积极财政政策，激发市场主体活力，夯实财源建设，推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊品牌效应，充分利用各类产业政策，聚焦重点企业、重点园区，不断培植壮大财源。二是通过实施财政体制激励政策，重点聚焦各街镇（园区）财政增收的积极性，不断深挖财政收入潜力。三是强化“放水养鱼”意识，减轻企业负担，重点聚焦优化营商环境，增强企业活力，不断促进实体经济健康发展。四是深入分析研判收入形势，多方紧密联动，共同努力，积极挖掘税源财源，确保完成全年收入任务。

（二）优化支出结构，聚焦保障民生及重点

面对财政增收压力，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，集中财力保障重点支出，提高财政支出的公共性和普惠性。一是聚焦保障和改善民生，继续加大对社会保障、教育、医疗卫生等重点领域投入，提升社会保障水平，确保教育“两个只增不减”，加快建设健康松江，不断提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是聚焦深入落实“乡村振兴战略”，持续推进多元模式的农民集中居住，加强乡村风貌保护和引导，促进农业提质增效和农民增收。三是聚焦绿色发展建设生态文明，大力支持河道治理、垃圾分类、雨污水管网改造以及街心花园建设等项目，不断加强水环境综合治理，加大绿色生态空间建设力度，共创绿色家园。四是聚焦保障城市功能提升，重点推进“四网融合”综合交通体系建设、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等基础设施建设，全面提升城市服务能级。

（三）强化财政管理，切实提高财政资金使用效益

继续扎实推进财政预算管理和改革各项工作，不断提升财政资金使用效益。一是全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，全面提高预算绩效管理水平，扎实提升政府治理能力和行政效能。二是加强政府购买服务的监督管理，深化完善本区政府购买服务管理机制，推进实施政府购买服务的绩效评价，健全政府购买服务的部门联动监督机制，形成齐抓共管的良好局面。三是加强预算支出管理，切实加快执行进度，建立健全执行进度与年度预算安排的挂钩机制，确保各类民生与重点项目支出的执行进度，提高资金使用效益。四是严格防控政府债务风险，合理安排政府债务支出规模，坚决制止政府隐性债务增量，加强监督审查，明确权责，严格实施地方政府债务问责机制。五是推进事权和支出责任划分，明确部门管理职责，厘清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权，逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系。

各位代表，时代呼唤担当，使命引领未来。2020年，全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏，以更加开阔的思路，更加有效的措施，更加务实的作风，确保完成全年各项目标任务，为加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗！决胜全面建成小康社会！

以上报告，请予审议。

附表一：2020年松江区一般公共预算收入表

附表二：2020年松江区一般公共预算支出表

附表三：2020年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四：2020年松江区政府性基金预算收入表

附表五：2020年松江区政府性基金预算支出表

附表六：2020年松江区国有资本经营预算收入表

附表七：2020年松江区国有资本经营预算支出表

附表八：2020年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九：2020年松江区政府债务基本情况表

附表十：2020年松江区区本级“三公”经费预算情况表

附表一

2020年松江区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	1,859,106	1,975,000	106.2
增值税（含营业税）	898,030	955,000	106.3
企业所得税	226,379	241,000	106.5
个人所得税	93,981	99,000	105.3
城市维护建设税	63,267	67,000	105.9
房产税	103,252	110,000	106.5
印花税	38,242	40,800	106.7
城镇土地使用税	13,331	14,000	105.0
土地增值税	247,059	262,000	106.0
车船税	9,925	10,000	100.8
耕地占用税	4,550	4,800	105.5
契税	160,726	171,000	106.4
环境保护税	200	220	110.0
其他税收	164	180	109.8
非税收入	245,994	256,500	104.3
专项收入	54,632	60,000	109.8
行政事业性收费收入	18,382	18,100	98.5
国有资源（资产）有偿使用收入	88,436	88,200	99.7
其他收入	84,544	90,200	106.7
地方财政收入合计	2,105,100	2,231,500	106.0

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
转移性收入	1,711,000	1,171,462	68.5
上级补助收入	1,100,282	856,545	77.8
返还性收入	350,005	289,466	60.2
一般性转移支付收入	480,643	438,406	162.6
专项转移支付收入	269,634	128,673	47.7
新增一般债券收入	125,000		0.0
上年结转	170,678	90,795	53.2
动用预算稳定调节基金	205,000	215,077	104.9
从政府性基金预算调入	105,000		0.0
从国有资本经营预算调入	5,040	9,045	179.5
收入总计	3,816,100	3,402,962	89.2

附表二

2020年松江区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	182,083	231,853	127.3
二、国防支出	3,304	3,694	111.8
三、公共安全支出	152,218	139,238	91.5
四、教育支出	416,066	417,688	100.4
五、科学技术支出	52,575	58,640	111.5
六、文化旅游体育与传媒支出	78,809	50,792	64.4
七、社会保障和就业支出	373,146	370,897	99.4
八、卫生健康支出	169,615	186,815	110.1
九、节能环保支出	65,652	81,177	123.6
十、城乡社区支出	736,423	549,833	74.7
十一、农林水支出	284,743	309,999	108.9
十二、交通运输支出	188,965	165,566	87.6
十三、资源勘探信息等支出	238,200	266,724	112.0
十四、商业服务业等支出	8,097	13,388	165.3
十五、自然资源海洋气象等支出	6,112	6,185	101.2
十六、住房保障支出	302,559	212,305	70.2
十七、粮油物资储备支出	8,644	7,904	91.4
十八、灾害防治及应急管理支出	19,081	21,445	112.4
十九、预备费		61,173
二十、债务付息支出	21,494	23,300	108.4
二十一、其他支出	86,307	79,684	92.3
一般公共预算支出合计	3,394,093	3,258,300	96.0

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
转移性支出	422,007	144,662	34.3
上解上级支出	129,130	144,662	112.0
一般债券还本支出	34,000
安排预算稳定调节基金	168,082
结转下年支出	90,795
支出总计	3,816,100	3,402,962	89.2

附表三

2020年松江区区本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务	122,366	162,420	132.7
人大事务	1,068	933	87.4
行政运行	807	695	86.1
一般行政管理事务	23	22	95.7
人大会议	104	65	62.5
人大监督	26	37	142.3
代表工作	108	114	105.6
政协事务	784	804	102.6
行政运行	517	463	89.6
政协会议	30	39	130.0
委员视察	2
参政议政	124	202	162.9
其他政协事务支出	111	100	90.1
政府办公厅（室）及相关机构事务	31,930	42,243	132.3
行政运行	14353	14831	103.3
一般行政管理事务	4971	4716	94.9
机关服务	685	830	121.2
专项服务		2607
专项业务活动	701
信访事务	18	214	1,188.9
事业运行	2145	2443	113.9
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9057	16602	183.3
发展与改革事务	1,880	2,287	121.6
行政运行	1161	1011	87.1
一般行政管理事务	719	1276	177.5
统计信息事务	1,102	2,205	200.1
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	637	622	97.6
信息事务	20	20	100.0
专项统计业务	16	20	125.0
统计管理	62	55	88.7
专项普查活动	123	911	740.7
统计抽样调查	213	350	164.3
其他统计信息事务支出	31	227	732.3
财政事务	4,877	4,607	94.5
行政运行	2815	2452	87.1
信息化建设	1357	1098	80.9
财政委托业务支出	627	877	139.9
其他财政事务支出	78	180	230.8
税收事务	6,101	2,516	41.2
行政运行	2757	1705	61.8
一般行政管理事务	813	811	99.8
代扣代收代征税款手续费	2531
审计事务	2,090	2,072	99.1
行政运行	828	742	89.6
审计业务	994	1054	106.0
事业运行	206	222	107.8
其他审计事务支出	62	54	87.1
人力资源事务	470	641	136.4
其他人力资源事务支出	470	641	136.4
纪检监察事务	2,047	1,996	97.5
行政运行	1908	1777	93.1
一般行政管理事务	40	89	222.5
大案要案查处	33	50	151.5
其他纪检监察事务支出	66	80	121.2
商贸事务	8,807	12,591	143.0
行政运行	1820	1475	81.0
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务	4318	8467	196.1
事业运行	1583	1503	94.9
其他商贸事务支出	1086	1146	105.5
知识产权事务	720	1,068	148.3
国家知识产权战略	720	1068	148.3
港澳台事务	274	287	104.7
行政运行	146	130	89.0
一般行政管理事务	128	157	122.7
档案事务	1,241	866	69.8
行政运行	555	521	93.9
档案馆	678	324	47.8
其他档案事务支出	8	21	262.5
民主党派及工商联事务	448	375	83.7
一般行政管理事务	100	113	113.0
其他民主党派及工商联事务支出	348	262	75.3
群众团体事务	4,214	5,595	132.8
行政运行	922	789	85.6
一般行政管理事务	2017	1806	89.5
工会事务		20
事业运行	129	130	100.8
其他群众团体事务支出	1146	2850	248.7
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,464	6,045	110.6
行政运行	1893	1787	94.4
一般行政管理事务	2849	3645	127.9
事业运行	722	613	84.9
组织事务	1,670	2,039	122.1
行政运行	624	580	92.9
一般行政管理事务	798	1073	134.5
其他组织事务支出	248	386	155.6
宣传事务	16,640	21,403	128.6
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	444	378	85.1
一般行政管理事务	7883	8477	107.5
事业运行	2188	1806	82.5
其他宣传事务支出	6125	10742	175.4
统战事务	1,303	1,533	117.7
行政运行	647	573	88.6
一般行政管理事务	199	686	344.7
宗教事务	345	128	37.1
华侨事务	79	85	107.6
其他统战事务支出	33	61	184.8
其他共产党事务支出	3,990	25,567	640.8
事业运行	2633	23994	911.3
其他共产党事务支出	1357	1573	115.9
市场监督管理事务	23,599	23,208	98.3
行政运行	12294	11576	94.2
一般行政管理事务	495	217	43.8
市场主体管理	3687	4388	119.0
市场秩序执法	138	357	258.7
信息化建设	102	8	7.8
质量基础	109	332	304.6
药品事务	6	20	333.3
事业运行	5555	5593	100.7
其他市场监督管理事务	1213	717	59.1
其他一般公共服务支出	1,647	1,539	93.4
其他一般公共服务支出	1647	1539	93.4
二、国防支出	3,222	3,559	110.5
国防动员	2,824	3,210	113.7
人民防空	2824	3210	113.7
其他国防支出	398	349	87.7
三、公共安全支出	151,964	139,090	91.5
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
武装警察部队	924	924	100.0
其他武装警察部队支出	924	924	100.0
公安	144,913	132,262	91.3
行政运行	85234	83565	98.0
一般行政管理事务	15152	6777	44.7
信息化建设	18496	20139	108.9
执法办案	25951	21781	83.9
其他公安支出	80
国家安全	1,183	1,026	86.7
行政运行	1055	898	85.1
安全业务	128	128	100.0
司法	4,944	4,878	98.7
行政运行	2737	2548	93.1
一般行政管理事务	276	290	105.1
基层司法业务	1161	1200	103.4
普法宣传	175	171	97.7
法律援助	466	560	120.2
法制建设	129	109	84.5
四、教育支出	412,015	413,579	100.4
教育管理事务	933	7,774	833.2
行政运行	933	7749	830.5
其他教育管理事务支出		25
普通教育	354,069	338,974	95.7
学前教育	91309	88232	96.6
小学教育	114574	66307	57.9
初中教育	82828	116998	141.3
高中教育	35401	33584	94.9
其他普通教育支出	29957	33853	113.0
职业教育	12,788	11,002	86.0
中等职业教育	12788	11002	86.0
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
成人教育	4,284	3,943	92.0
成人中等教育	4284	3923	91.6
其他成人教育支出		20
广播电视教育	3,211	3,128	97.4
广播电视学校	3211	3128	97.4
特殊教育	1,538	1,372	89.2
特殊学校教育	1538	1372	89.2
进修及培训	8,418	9,975	118.5
教师进修	3793	3652	96.3
干部教育	1460	2474	169.5
培训支出	3165	3849	121.6
教育费附加安排的支出	25,992	36,466	140.3
城市中小学校舍建设	2036	31518	1,548.0
其他教育费附加安排的支出	23956	4948	20.7
其他教育支出	782	945	120.8
五、科学技术支出	43,580	49,864	114.4
科学技术管理事务	4,640	1,920	41.4
行政运行	634	669	105.5
一般行政管理事务	3448	732	21.2
机关服务	558	519	93.0
技术研究与开发	8,288	4,475	54.0
科技成果转化与扩散	1220	4475	366.8
其他技术研究与开发支出	7068
科技条件与服务	8,555	18,860	220.5
科技条件专项	8555	18860	220.5
科学技术普及	1,128	1,259	111.6
科普活动	445	526	118.2
科技馆站	683	733	107.3
其他科学技术支出	20,969	23,350	111.4
其他科学技术支出	20969	23350	111.4
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
六、文化旅游体育与传媒支出	70,818	43,009	60.7
文化和旅游	53,232	27,287	51.3
行政运行	1271	2335	183.7
一般行政管理事务	213	304	142.7
图书馆	2190	1964	89.7
文化展示及纪念机构	24289	798	3.3
文化活动	2001	2883	144.1
群众文化	3310	3178	96.0
文化创作与保护	32	32	100.0
文化和旅游市场管理	576	498	86.5
旅游宣传	1429	2354	164.7
其他文化和旅游支出	17921	12941	72.2
文物	1,332	1,878	141.0
文物保护	284	309	108.8
博物馆	1048	1569	149.7
体育	14,742	13,132	89.1
行政运行	435	884	203.2
一般行政管理事务		465
体育竞赛	473	178	37.6
体育训练	839	959	114.3
体育场馆	11217	9329	83.2
群众体育	1590	1253	78.8
其他体育支出	188	64	34.0
广播电视	11	12	109.1
其他广播电视支出	11	12	109.1
其他文化旅游体育与传媒支出	1,501	700	46.6
宣传文化发展专项支出	1
文化产业发展专项支出	1500	700	46.7
七、社会保障和就业支出	254,701	260,253	102.2
人力资源和社会保障管理事务	29,189	35,233	120.7
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	1195	1135	95.0
一般行政管理事务	15023	21640	144.0
综合业务管理		213
劳动保障监察	805	776	96.4
社会保险业务管理事务	1440	722	50.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2198	1840	83.7
劳动人事争议调解仲裁	799	852	106.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7729	8055	104.2
民政管理事务	4,071	3,895	95.7
行政运行	708	561	79.2
社会组织管理	1082	1,048	96.9
基层政权建设和社区治理	948	889	93.8
其他民政管理事务支出	1333	1397	104.8
行政事业单位养老支出	91,403	83,923	91.8
行政单位离退休	2671	2290	85.7
事业单位离退休	3394	4868	143.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58200	52227	89.7
机关事业单位职业年金缴费支出	26425	24446	92.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	624
其他行政事业单位养老支出	89	92	103.4
就业补助	34,987	31,381	89.7
就业创业服务补贴	300	190	63.3
职业培训补贴		1544
社会保险补贴		162
公益性岗位补贴	31426	25629	81.6
求职创业补贴	86	184	214.0
其他就业补助支出	3175	3672	115.7
抚恤	3,456	4,513	130.6
死亡抚恤	465	542	116.6
伤残抚恤	547	590	107.9
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
在乡复员、退伍军人生活补助	207	437	211.1
优抚事业单位支出	235	395	168.1
义务兵优待	1626	1848	113.7
农村籍退役士兵老年生活补助	92	31	33.7
其他优抚支出	284	670	235.9
退役安置	3,859	6,148	159.3
退役士兵安置	481	868	180.5
军队移交政府的离退休人员安置	2231	3154	141.4
军队移交政府离退休干部管理机构	207	316	152.7
退役士兵管理教育	27	82	303.7
军队转业干部安置		1642
其他退役安置支出	913	86	9.4
社会福利	42,910	31,957	74.5
儿童福利	123	184	149.6
老年福利	41219	28042	68.0
殡葬	48	150	312.5
社会福利事业单位	1470	3358	228.4
其他社会福利支出	50	223	446.0
残疾人事业	8,756	10,194	116.4
行政运行	439	355	80.9
一般行政管理事务	460	595	129.3
残疾人康复	1564	2320	148.3
残疾人就业和扶贫	3701	4144	112.0
残疾人体育		147
残疾人生活和护理补贴	322	396	123.0
其他残疾人事业支出	2270	2237	98.5
红十字事业	637	659	103.5
行政运行	248	274	110.5
一般行政管理事务	246	230	93.5
其他红十字事业支出	143	155	108.4
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
最低生活保障	2,976	12,874	432.6
城市最低生活保障金支出	2976	10117	340.0
农村最低生活保障金支出		2757
临时救助	590	811	137.5
临时救助支出	178	402	225.8
流浪乞讨人员救助支出	412	409	99.3
特困人员救助供养	24	288	1,200.0
城市特困人员救助供养支出	24	278	1,158.3
农村特困人员救助供养支出		10
其他生活救助	2,108	4,628	219.5
其他城市生活救助	2108	4628	219.5
财政对基本养老保险基金的补助	619	487	78.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	619	487	78.7
退役军人管理事务	888	1,266	142.6
行政运行	73	176	241.1
一般行政管理事务	4	3	75.0
拥军优属	811	892	110.0
其他退役军人事务管理支出		195
其他社会保障和就业支出	28228	31996	113.3
八、卫生健康支出	161,218	174,448	108.2
卫生健康管理事务	5,222	7,071	135.4
行政运行	1688	1674	99.2
一般行政管理事务	3534	5379	152.2
其他卫生健康管理事务支出		18
公立医院	29,173	38,561	132.2
综合医院	17762	22637	127.4
中医（民族）医院	4037	6366	157.7
精神病医院	2621	3029	115.6
妇幼保健医院	2098	4176	199.0
其他专科医院	1920	2298	119.7
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他公立医院支出	735	55	7.5
基层医疗卫生机构	44,904	42,508	94.7
城市社区卫生机构	42101	39458	93.7
其他基层医疗卫生机构支出	2803	3050	108.8
公共卫生	36,011	37,618	104.5
疾病预防控制机构	5151	4964	96.4
卫生监督机构	2084	1737	83.3
妇幼保健机构	1422	1573	110.6
应急救治机构	6191	7115	114.9
采供血机构	1738	2226	128.1
基本公共卫生服务	18373	18947	103.1
重大公共卫生服务	843	874	103.7
突发公共卫生事件应急处理	65	65	100.0
其他公共卫生支出	144	117	81.3
中医药	6	30	500.0
中医（民族医）药专项	6
其他中医药支出		30
计划生育事务	6,082	6,856	112.7
其他计划生育事务支出	6082	6856	112.7
行政事业单位医疗	34,346	34,368	100.1
行政单位医疗	4981	5051	101.4
事业单位医疗	25865	25742	99.5
公务员医疗补助		75
其他行政事业单位医疗支出	3500	3500	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	31	260	838.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31	260	838.7
医疗救助	4,433	4,273	96.4
城乡医疗救助	2145	1823	85.0
其他医疗救助支出	2288	2450	107.1
优抚对象医疗	164	295	179.9
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
优抚对象医疗补助	164	275	167.7
其他优抚对象医疗支出		20
医疗保障管理事务	66	1,109	1,680.3
行政运行	66	231	350.0
一般行政管理事务		53
其他医疗保障管理事务支出		825
老龄卫生健康服务	234	556	237.6
老龄卫生健康服务	234	556	237.6
其他卫生健康支出	546	943	172.7
其他卫生健康支出	546	943	172.7
九、节能环保支出	29,586	20,827	70.4
环境保护管理事务	1,909	2,135	111.8
行政运行	446	472	105.8
一般行政管理事务	1355	1295	95.6
环境保护法规、规划及标准	108	195	180.6
生态环境国际合作及履约		125
其他环境保护管理事务支出		48
环境监测与监察	14	25	178.6
核与辐射安全监督	14	25	178.6
污染防治	435	490	112.6
水体	115	185	160.9
固体废弃物与化学品		7
其他污染防治支出	320	298	93.1
污染减排	27,228	17,657	64.8
生态环境监测与信息	2618	2944	112.5
生态环境执法监察	1026	1088	106.0
减排专项支出	23584	13465	57.1
清洁生产专项支出		160
可再生能源		520
十、城乡社区支出	437,488	344,653	78.8
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
城乡社区管理事务	213,834	102,486	47.9
行政运行	22077	22595	102.3
一般行政管理事务	2433	2247	92.4
机关服务	88	121	137.5
城管执法	1243	9883	795.1
其他城乡社区管理事务支出	187993	67640	36.0
城乡社区规划与管理		699
城乡社区公共设施	78,757	107,308	136.3
小城镇基础设施建设		43500
其他城乡社区公共设施支出	78757	63808	81.0
城乡社区环境卫生	132613	119992	90.5
建设市场管理与监督	10451	12782	122.3
其他城乡社区支出	1833	1386	75.6
十一、农林水支出	227,271	230,633	101.5
农业农村	49,584	60,110	121.2
行政运行	2496	2302	92.2
一般行政管理事务	60	4	6.7
事业运行	3402	3265	96.0
科技转化与推广服务	1326	995	75.0
病虫害控制	563	1264	224.5
农产品质量安全	1436	2025	141.0
执法监管	243	321	132.1
统计监测与信息服务	203	132	65.0
稳定农民收入补贴	4690	11338	241.7
农业生产发展	5438	12088	222.3
农村合作经济	7255	5009	69.0
农产品加工与促销	60	60	100.0
农村社会事业	4111	50	1.2
农业资源保护修复与利用	3576	1836	51.3
成品油价格改革对渔业的补贴	11	2	18.2
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
对高校毕业生到基层任职补助	213	159	74.6
农田建设		6370
其他农业农村支出	14501	12890	88.9
林业和草原	8,669	36,657	422.9
事业机构	1538	2754	179.1
森林资源培育	1691	2376	140.5
技术推广与转化	177	1273	719.2
森林生态效益补偿	8
林区公共支出	387	869	224.5
其他林业和草原支出	4868	29385	603.6
水利	156,525	125,081	79.9
行政运行	655	668	102.0
一般行政管理事务	5	80	1,600.0
水利行业业务管理	8009	22523	281.2
水利工程建设	107238	38751	36.1
水利工程运行与维护	25982	59833	230.3
水利前期工作	13
水利执法监督	596	583	97.8
水资源节约管理与保护	11077	226	2.0
水文测报	813	749	92.1
防汛	147	456	310.2
水利技术推广	178	242	136.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	11
水利安全监督	973	923	94.9
其他水利支出	828	47	5.7
农村综合改革	11,188	7,444	66.5
对村级一事一议的补助	7463	7444	99.7
农村综合改革示范试点补助	418
其他农村综合改革支出	3307
普惠金融发展支出	1,305	1,341	102.8
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
农业保险保费补贴	1305	1341	102.8
十二、交通运输支出	188,673	165,559	87.7
公路水路运输	180,502	161,559	89.5
行政运行	1874	1907	101.8
公路建设	72742	9022	12.4
公路养护	47562	80273	168.8
交通运输信息化建设	893	371	41.5
公路运输管理	49080	67644	137.8
水路运输管理支出	2362	2342	99.2
取消政府还贷二级公路收费专项支出	5989
车辆购置税支出	2,700
车辆购置税用于农村公路建设支出	2700
其他交通运输支出	5,471	4,000	73.1
公共交通运营补助	3841	4000	104.1
其他交通运输支出	1630
十三、资源勘探工业信息等支出	128,378	158,424	123.4
制造业	1,370	4,165	304.0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1370	4165	304.0
国有资产监管	1,337	1,255	93.9
行政运行	531	443	83.4
一般行政管理事务	411	447	108.8
其他国有资产监管支出	395	365	92.4
支持中小企业发展和管理支出	80,429	103,199	128.3
中小企业发展专项	16993	22445	132.1
其他支持中小企业发展和管理支出	63436	80754	127.3
其他资源勘探工业信息等支出	45,242	49,805	110.1
技术改造支出	20042	8000	39.9
其他资源勘探工业信息等支出	25200	41805	165.9
十四、商业服务业等支出	4,759	9,512	199.9
商业流通事务	397	452	113.9
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他商业流通事务支出	397	452	113.9
其他商业服务业等支出	4,362	9,060	207.7
其他商业服务业等支出	4362	9060	207.7
十五、自然资源海洋气象等支出	6,057	6,135	101.3
自然资源事务	5,189	5,025	96.8
行政运行	769	722	93.9
一般行政管理事务	64	146	228.1
土地资源储备支出	540	514	95.2
事业运行	3525	3238	91.9
其他自然资源事务支出	291	405	139.2
气象事务	829	1,110	133.9
气象预报预测	40	40	100.0
气象装备保障维护	115	70	60.9
气象基础设施建设与维修	30	300	1,000.0
其他气象事务支出	644	700	108.7
其他自然资源海洋气象等支出	39
十六、住房保障支出	295,147	203,992	69.1
保障性安居工程支出	238,196	140,000	58.8
棚户区改造	185227	140000	75.6
保障性住房租金补贴	1210
其他保障性安居工程支出	51759
住房改革支出	49,408	55,942	113.2
住房公积金	33175	30258	91.2
购房补贴	16233	25684	158.2
城乡社区住宅	7,543	8,050	106.7
其他城乡社区住宅支出	7543	8050	106.7
十七、粮油物资储备支出	8,644	7,904	91.4
粮油事务	5,923	3,913	66.1
一般行政管理事务	99
粮食财务与审计支出	3
项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
事业运行	188	195	103.7
其他粮油事务支出	5633	3718	66.0
粮油储备	2,721	3,991	146.7
储备粮油补贴	2721	3991	146.7
十八、灾害防治及应急管理支出	15,228	17,295	113.6
应急管理事务	2,016	2,977	147.7
行政运行	364	357	98.1
安全监管	996	1967	197.5
事业运行	592	557	94.1
其他应急管理支出	64	96	150.0
消防事务	13,204	14,289	108.2
行政运行	10918	10015	91.7
一般行政管理实务	1635	1332	81.5
消防应急救援	651	2927	449.6
其他消防事务支出		15
地震事务	4	29	725.0
地震监测	4	29	725.0
自然灾害防治	4
其他自然灾害防治支出	4
十九、预备费		50,000
二十、债务付息支出	21,494	23,300	108.4
地方政府一般债务付息支出	21,494	23,300	108.4
地方政府一般债券付息支出	21494	23300	108.4
二十一、其他支出	82,358	77,444	94.0
年初预留		75,000
其他支出	82,358	2,444	3.0
支出合计	2,664,967	2,561,900	96.1

备注：

一、增幅较大的情况说明：

1．“其他共产党事务支出”款级科目增幅较大，主要原因是2020年街道社区工作者经费由“其他城乡社区管理事务支出”调整至“其他共产党事务支出”；

2．“城市中小学校舍建设”项级科目增幅较大，主要原因是2020年新建茸盛学校、永丰花园小学等，累计安排3.15亿元；

3. “特困人员救助供养”款级科目增幅较大，主要原因是2020年特困人员救助供养支出由2019年的镇级转移支付调整至部门预算安排；

4．“医疗保障管理事务”款级科目增幅较大，主要原因是新设机构医疗保障局；

5．“其他林业和草原支出”项级科目增幅较大，主要原因是2020年安排重点生态廊道建设项目2.37亿元。

二、降幅较大的情况说明：

1．“文化展示及纪念机构”项级科目降幅较大，主要原因是2019年安排职工综合活动中心新建项目，2020年未安排该项目；

2．“其他退役安置支出”项级科目降幅较大，主要原因2020年科目调整，2019年“其他退役安置支出”安排的退役安置支出调整至“军队转业干部安置”；

3．“农村社会事业”项级科目降幅较大，主要原因是2019年“农村社会事业”安排的都市现代农业项目等支出安排至“农田建设”；

4．“公路建设”项级科目降幅较大，主要原因是2019年安排辰塔公路（叶新—金山区界）新建、G60文祥路立交等建设项目，2020年资金安排较少；

5．“其他支出”款级科目降幅较大，主要原因2019年安排隐形债务化解支出80888万元，2020年未安排。

附表四

2020年松江区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入	1,111,304	600,000	54.0
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入		1,153
彩票公益金收入	4,421	3,008
城市基础设施配套费收入	18,482	20,000	108.2
污水处理费收入	32,260	33,300	103.2
其他政府性基金收入	-2,761
政府性基金收入合计	1,163,706	657,461	56.5

转移性收入	418,858	439,339	104.9
上级补助收入	229,209	2,830	1.2
专项债务转贷收入	184,000
动用上年结余收入	5,649	436,509	7727.2
调入资金

收入总计	1,582,564	1,096,800	69.3

附表五

2020年松江区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入安排的支出	790,300	967,042	122.4
国有土地收益基金安排的支出	19
农业土地开发资金安排的支出	567	1,861	328.2
彩票公益金安排的支出	3,782	8,102	214.2
城市基础设施配套费安排的支出	20,434	51,500	252.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,511	1,995	132.1
污水处理费安排的支出	32,302	33,300	103.1
土地储备专项债券收入安排的支出	94,000
债务付息支出	13,459	18,000	133.7
其他政府性基金支出
政府性基金支出合计	956,373	1,081,800	113.1

转移性支出	626,191	15,000	2.4
上解上级支出	184
专项债务还本支出	66,000	15,000	22.7
调出资金	105,000
年终结余	455,007
支出总计	1,582,564	1,096,800	69.3

附表六

2020年松江区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入	17,589	18,800	106.9
运输企业利润收入	240	500
投资服务企业利润收入	11,140	12,000	107.7
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入	6,209	6,300	101.5
农林牧渔企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
二、股利、股息收入	5,891	5,200	88.3
国有控股公司股利、股息收入	5,891	5,200	88.3
三、产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
国有资本经营收入合计	23,480	24,000	102.2

转移性收入	711	6,150	865.5
动用上年结转收入	711	6,150	865.5

收入总计	24,190	30,150	124.6

附表七

2020年松江区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、社会保障和就业支出
二、国有资本经营预算支出	13,000	21,000	161.5
1．解决历史遗留问题及改革成本支出
2．国有企业资本金注入	13,000	21,000	161.5
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
其他国有企业资本金注入	13,000	21,000	161.5
3．国有企业政策性补贴
4．金融国有资本经营预算支出
5．其他国有资本经营预算支出
国有资本经营支出合计	13,000	21,000	161.5

转移性支出	11,190	9,150	81.8
调出资金	5,040	9,045	179.5
结转下年支出	6,150	105	1.7

支出总计	24,190	30,150	124.6

附表八

2020年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

单位：万元

镇	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
小昆山镇	12,088	8,419	69.6
石湖荡镇	23,137	9,289	40.2
新浜镇	13,837	9,394	67.9
泖港镇	32,713	12,411	37.9
叶榭镇	24,964	17,291	69.3
车墩镇	17,621	13,838	78.5
新桥镇	13,325	9,083	68.2
洞泾镇	6,361	4,782	75.2
九亭镇	12,329	9,067	73.5
佘山镇	9,990	7,500	75.1
泗泾镇	13,998	10,681	76.3
未分配到镇		106,825
合计	180,361	218,581	121.2

备注：2020年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目，未分配到镇级的106825万元主要为雨污水混接改造、工业用地收储等，将根据实际工作推进情况在年度中分配。

附表九

2020年松江区政府债务基本情况表

单位：万元

项目	总额	其中：一般债务	其中：专项债务
一、政府债务限额情况
2019年初政府债务限额	2,173,000	1,130,000	1,043,000
2019年末政府债务限额	2,388,000	1,221,000	1,167,000
2020年初政府债务限额	2,388,000	1,221,000	1,167,000
二、政府债务余额情况
2019年初政府债务余额	1,049,904	589,904	460,000
2019年新增政府债务	215,000	91,000	124,000
2019年偿还政府债务	6,000		6,000
2019年末政府债务余额	1,258,904	680,904	578,000
2020年初政府债务余额	1,258,904	680,904	578,000

附表十

2020年松江区区本级“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目		2019年预算数	2020年预算数	预算数为上年预算数的%
因公出国（境）费		827.00	810.00	97.9%
公务接待费		523.09	398.76	76.2%
公务用车购置及运行费	小计	6,205.10	6,288.24	101.3%
	其中：购置费	2,329.05	3,045.89	130.8%
	运行费	3,876.05	3,242.35	83.7%
合计		7,555.19	7,497.00	99.2%

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