关于成立叶榭镇内部控制“三个小组”的通知

各村、居民区、镇属企事业单位，机关各部门：

为深入贯彻执行财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制的指导意见》等的要求，进一步完善内部控制机制建设，建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系，提高单位公共服务效能和内部治理水平。根据相关内控工作要求，拟决定成立内部控制“三个小组”，具体三个小组及成员内容如下：

一、内部控制领导小组

组长： 季明 党委书记

副组长： 王浩峰 党委副书记、镇长

成员： 胡伟强 人大主席

 夏志强 副书记

 王骏 副书记

 郑荣和 党委委员、武装部长

 金杭萍 党委组织统战委员

 梁宝山 党委委员、副镇长、总工会主席

 杨毅 党委委员、纪委书记、监察办主任

 夏慧滋 党委宣传委员、机关总支书记

 王强 党委委员（兼）

 徐宝祥 人大副主席

 丁爱丽 副镇长

 张微 副镇长

 沈菁 副镇长

 曹辉 副镇长（挂职）

主要职责是：内部控制工作的决策部署和统筹协调，确定内部控制建设的范围、总体目标，明确内部控制建设的整体部署，指导内部控制建设运行和监督评价工作。

组长作为内控领导小组第一责任人，负责单位内控体系建设的整体筹划、组织和安排等工作。

副组长协助组长做好单位内控体系建设的相关筹划、组织和具体安排等工作。

组员负责协调、推进所分管部门的内控体系建设。

二、内部控制工作小组

组长： 王浩峰 党委副书记、镇长

副组长： 梁宝山 党委委员、副镇长、总工会主席

 陆叶锋 财政所所长

 孙辉 经济发展服务中心主任

成员： 胡敏峰 党政办主任

 陈军辉 党政办工作人员 

 金晓梦 社区党群服务中心主任

 金韵颖 社区党群服务中心工作人员

 赵春华 社区事务受理服务中心主任

 施丽娜 社区事务受理服务中心工作人员

 蒋云英 城市运行管理中心（网格）主任

 陈晓 城市运行管理中心工作人员

 赵坚峰 城市建设管理事务中心主任

 叶菁 城市建设管理事务中心工作人员

 金倩雯 财政所工作人员 

 金麟 经济发展服务中心工作人员

 杨文军 农业农村办主任（农业农村服务中心）

 董英娜 农业农村服务中心工作人员

 赵逸伦 综合行政执法队队长

 张建 综合行政执法队副队长

内部控制工作小组是内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制建设运行工作机构。

主要职责是：全面贯彻执行内部控制领导小组关于内部控制建设运行的工作要求；牵头制定内部控制建设的阶段性目标及实施方案；牵头落实内部控制建设的具体任务，负责内部控制的有效实施和运行；分析提出《内部控制风险测评报告》；牵头编制、修改和更新《内部控制手册》；审核在内部控制建设运行过程中存在的问题，督促有关部门进行整改；根据领导小组要求报送相关材料。

三、内部控制评价与监督小组

组长： 杨毅 党委委员、纪委书记、监察办主任

成员： 仲启香 监察办副主任

 王凤兰 财政所副所长

 陈筱漪 经济发展服务中心副主任

内部控制评价与监督小组在内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制评价监督工作。

主要职责是：负责对内部控制的评价和监督工作；对单位内部控制实施情况进行监督，向内部控制建设领导小组汇报整改建议；定期对单位内部控制实施有效性进行评价。

以上成员因工作变动需要调整的，由所在单位相关成员自然替补，不再另行发文。

特此通知。

2025年4月17日