预算批复书
- 索 引 号：002016N1012024021011
- 主题分类：卫生、体育
- 公开主体：区卫生健康委
- 发文字号：沪松卫〔2024〕25号
- 成文日期：2024-02-10
- 发布日期：2024-02-10
松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕25号
预算批复书
编制单位：021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入73,424,280.24元
1、一般公共预算收入73,424,280.24元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入62,338,986.26元
二、预算支出
（一）财政拨款支出73,424,280.24元
1、一般公共预算支出73,424,280.24元
1)2050803--培训支出100,000.00元
2)2080502--事业单位离退休939,770.00元
3)2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出6,585,737.60元
4)2080506--机关事业单位职业年金缴费支出0.00元
5)2080508--对机关事业单位职业年金的补助3,292,868.80元
6)2080599--其他行政事业单位养老支出0.00元
7)2100301--城市社区卫生机构46,288,057.64元
8)2100408--基本公共卫生服务9,220,500.00元
9)2101102--事业单位医疗4,116,086.00元
10)2210201--住房公积金2,881,260.20元
11)2210203--购房补贴0.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出62,338,986.26元
1、319--单位资金62,338,986.26元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
上海市松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 |
|
| 单位：元 | ||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | 2050803培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2080502事业单位离退休 | 939,770.00 | 939,770.00 | 939,770.00 | 742,830.00 | 196,940.00 | 0.00 | |
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,585,737.60 | 6,585,737.60 | 6,585,737.60 | 6,585,737.60 | 0.00 | 0.00 | |
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080508对机关事业单位职业年金的补助 | 3,292,868.80 | 3,292,868.80 | 3,292,868.80 | 3,292,868.80 | 0.00 | 0.00 | |
2080599其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100301城市社区卫生机构 | 46,288,057.64 | 46,288,057.64 | 36,117,392.64 | 34,274,095.44 | 1,843,297.20 | 10,170,665.00 | |
2100408基本公共卫生服务 | 9,220,500.00 | 9,220,500.00 | 9,220,500.00 | 7,837,400.00 | 1,383,100.00 | 0.00 | |
2101102事业单位医疗 | 4,116,086.00 | 4,116,086.00 | 4,116,086.00 | 4,116,086.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201住房公积金 | 2,881,260.20 | 2,881,260.20 | 2,881,260.20 | 2,881,260.20 | 0.00 | 0.00 | |
2210203购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 73,424,280.24 | 73,424,280.24 | 63,153,615.24 | 59,730,278.04 | 3,423,337.20 | 10,270,665.00 | |
31事业收入资金 | 2080502事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301城市社区卫生机构 | 62,338,986.26 | 62,338,986.26 | 58,725,985.26 | 1.00 | 58,725,984.26 | 3,613,001.00 | |
31事业收入资金小计 | 62,338,986.26 | 62,338,986.26 | 58,725,985.26 | 1.00 | 58,725,984.26 | 3,613,001.00 | |
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心 |
|
| 单位：元 | |||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | 2050803培训支出 | 继续教育 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 |
|
2 | 111一般公共预算资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 非编人员工资伙食补助 | 项 | 1 | 225,600.00 | 否 |
|
3 | 111一般公共预算资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 非编人员工资体检费 | 项 | 1 | 42,300.00 | 否 |
|
4 | 111一般公共预算资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 三年行动计划-认知障碍人群的社区标准化诊治和管理体系的建设项目 | 项 | 1 | 80,000.00 | 否 |
|
5 | 111一般公共预算资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 党建工作经费 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 |
|
6 | 111一般公共预算资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 三年行动计划-9~14岁女童HPV疫苗接种策略干预研究项目 | 项 | 1 | 40,000.00 | 否 |
|
7 | 111一般公共预算资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 非编人员工资幼托费 | 项 | 1 | 3,000.00 | 否 |
|
8 | 111一般公共预算资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 非编人员工资福利社保 | 项 | 1 | 9,649,765.00 | 否 |
|
9 | 111一般公共预算资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 对口支援 | 项 | 1 | 80,000.00 | 否 |
|
111一般公共预算资金小计 | 10,270,665.00 |
| ||||||
1 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 隔物灸 | 台 | 1 | 20,000.00 | 否 |
|
2 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 编外人员家庭医生签约服务费 | 项 | 1 | 1.00 | 否 |
|
3 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 挂壁式全科诊断系统 | 套 | 2 | 60,000.00 | 否 |
|
4 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 3/7岁儿童全功能体检仪 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 |
|
5 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 1 | 280,000.00 | 否 |
|
6 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 核心业务系统等级保护(三级)复测评项目 | 项 | 1 | 150,000.00 | 否 |
|
7 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 动态血压监测仪 | 台 | 1 | 80,000.00 | 否 |
|
8 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 电动沐浴床 | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 |
|
9 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 中医定向透药治疗仪 | 台 | 1 | 20,000.00 | 否 |
|
10 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 1 | 200,000.00 | 否 |
|
11 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 神经传导速度测试仪 | 台 | 1 | 48,000.00 | 否 |
|
12 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 身高体重测量机 | 台 | 1 | 20,000.00 | 否 |
|
13 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 防运行经费 | 项 | 1 | 800,000.00 | 否 |
|
14 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 双通道干扰电治疗仪 | 台 | 1 | 150,000.00 | 否 |
|
15 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 自动鼓室压测量仪 | 台 | 1 | 90,000.00 | 否 |
|
16 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | CT维保费项目 | 项 | 1 | 700,000.00 | 否 |
|
17 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 经皮黄疸测试仪 | 台 | 1 | 35,000.00 | 否 |
|
18 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 0/3岁婴幼儿全功能体检仪 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 |
|
19 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | DR维保费 | 台 | 2 | 500,000.00 | 否 |
|
20 | 31事业收入资金 | 2100301城市社区卫生机构 | 设备、房屋、车辆、电梯等日常维修及运行经费 | 项 | 1 | 300,000.00 | 否 |
|
31事业收入资金小计 | 3,613,001.00 |
| ||||||
上海市松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
